鄂尔多斯市住房和城乡建设局2020年度部门预算公开报告

发布时间 : 2020-05-14 21:20:00来源 : 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

 

第六部分 2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市住房和城乡建设局是鄂尔多斯市人民政府工作部门,其职能是贯彻党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策,落实自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导,坚持和加强党对人民防空工作的绝对领导。

主要职责:

(一)贯彻执行国家、自治区有关建设行政管理和城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业及建筑节能的方针政策、法律法规,提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导全市住房保障和房地产业管理工作。

(三)研究制定全市城市建设、公用事业的发展战略、中长期规划、规章制度、改革方案并监督实施,主管城市市政、环卫、园林绿化、市容、风景名胜区工作,负责城市市政公用企业特许经营管理的行政许可和城市建设过程中的监察工作;负责组织实施城市市政道路、桥梁、环卫、园林绿化、公用管线(供水、排水、燃气)等城市基础设施重点工程项目的立项审查、报批、投融资、竣工验收备案等建设管理工作;负责城镇污水处理、生活垃圾无害化处理设施的建设和管理工作;参与全市城镇体系规划、城市总体规划和区域城镇体系规划的编制和审查及土地利用总体规划的审查。

(四)拟订建制镇、集镇和村庄建设政策,负责研究和制订全市村镇建设的产业政策和管理办法;参与编制村庄整治规划,指导建制镇、集镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导农村牧区住房建设、村镇基础设施建设和危房改造;监督历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护管理工作;抓好小城镇建设试点工作;指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目的村镇迁建工作。

(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责对全市范围内的建筑活动(指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动)实施统一监督管理,指导全市建筑活动;监督实施工程报建、建设工程招标投标、勘察设计质量、工程质量、工程造价、施工许可、合同管理、工程竣工验收备案等政策、法律、规定并制定有关规章制度和实施办法;负责组织实施勘察、设计、施工、监理等工程建设各项标准及规范;指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估,组织发布工程造价信息;组织编制城乡建设抗震防灾规划,监督实施工程抗震设计规范。

(六)拟订建筑业改革与发展政策、规划并指导实施,承担房屋建筑工程和市政公用工程施工安全监督责任。贯彻执行建设系统应急管理、房屋建筑和市政公用工程安全生产的法律法规、政策和规章制度,负责建筑业企业安全生产许可及安全管理人员管理工作;负责城市市政公用设施运营安全的监督工作;参与房屋建筑和市政公用工程安全事故的应急救援和调查处理。负责建设工程社会保障费筹集管理、组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。牵头督查清理建设领域拖欠工程款工作。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任,落实自治区建筑节能政策、规划并监督实施。负责全市新建建筑节能管理、既有居住建筑节能改造、可再生能源在建筑中应用及建设科技管理和推广工作等。拟定住房和城乡建设领域科技政策和发展规划、组织行业科技成果转化,组织新技术示范工程和施工工法评审上报。负责组织新型墙体材料的研究、推广应用,负责征收和使用管理新型墙体材料专项基金、审核有关项目,并监督检查使用情况,负责新型墙材统计工作,协助有关部门组织新型墙体技术改造和示范项目等。

(八)负责建筑业企业、装饰装修企业、勘察设计单位、工程监理企业、商品混凝土企业和招标代理、工程造价咨询中介服务机构及城市园林绿化企业、燃气经营企业、燃气器具安装企业的资质管理和从业人员执业资格注册管理;负责市外建筑业企业、装饰装修企业、勘察设计单位、工程监理、招标代理、工程造价咨询中介服务机构和园林绿化企业、燃气经营企业的入境备案管理。

(九)组织指导全市住房和城乡建设行业普法、行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉和规范性文件审核工作和从业资格、职业技术的培训、考试、鉴定、岗位资格证书的综合管理,拟定教育培训规划和教育培训管理制度。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(二)鄂尔多斯市住房和城乡建设局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号        单位名称        单位性质

        鄂尔多斯住房和城乡建设局局本级        财政拨款的行政单位

1        鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室        财政补助事业单位

2        鄂尔多斯市建设工程质量监督站        财政补助事业单位

3        鄂尔多斯市建筑安全监督站        财政补助事业单位

4        鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站        财政补助事业单位

5        鄂尔多斯市建设工程造价管理站        财政补助事业单位

6        鄂尔多斯市园林绿化研究所        财政补助事业单位

7        鄂尔多斯市建筑务工人员管理服务中心        财政补助事业单位

8        鄂尔多斯市建筑科技教育中心        财政补助事业单位

9        鄂尔多斯市人防指挥信息保障中心        财政补助事业单位

10        鄂尔多斯市平战结合管理站        财政补助事业单位

11        鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心        财政补助事业单位

12        鄂尔多斯市房屋产权产籍管理中心        财政补助事业单位

13        鄂尔多斯市住房公积金管理中心        财政补助事业单位

第二部分 2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7799.5万元,比上年预算增加4875.2万元,增长166.71 %,增加主要是原鄂尔多斯市城乡建设委员会、原鄂尔多斯市人民防空办公室、原鄂尔多斯市住房保障和房屋管理局2019年11月完成合并,合并为现鄂尔多斯市住房和城乡建设局,2020年预算收入为三家单位合并后数据,2019年预算收入是原鄂尔多斯市城乡建设委员会一家单位预算数据,所以预算收入与上一年相比变化较大。

支出预算7799.5万元,比上年预算增加4875.2万元,增长166.71%,增加主要是原鄂尔多斯市城乡建设委员会、原鄂尔多斯市人民防空办公室、原鄂尔多斯市住房保障和房屋管理局2019年11月完成合并,合并为现鄂尔多斯市住房和城乡建设局,2020年预算收入为三家单位合并后数据,2019年预算收入是原鄂尔多斯市城乡建设委员会一家单位预算数据,所以预算收入与上一年相比变化较大。

(一)2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入7799.5万元,其中:一般公共预算拨款收入7799.5万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出7799.5万元,其中:基本支出4442.5万元,占比56.96%;项目支出3357万元,占比43.04%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、派驻纪检组专项工作、人防指挥中心信息化基础设施建设、包联驻村工作、国有企业转制退休人员慰问、行政运行、聘请法律顾问、政府向社会力量购买公共租赁住房管理服务、行业从业资格职业技能培训、全市城镇天然气储气设施建设规划、消防设计审查验收、质量安全监管、工程质量检测机构现场核查工作、智慧住建综合管理平台建设、房地产开发项目资本金管理系统建设、大型能耗数据统计机房维护、建筑安全监督专项工作、建设工程造价管理专项工作、园林科研工作、协调专项工作、机房及网络安全维护、平战结合运行、住房公积金管理工作、公租房租赁工作、空置房源物业补贴、市本级公租房维修管理工作、鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心办公楼运行等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7799.5万元,包括:一般公共预算财政拨款7799.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元,比上年预算数增加0万元。主要用于派驻纪检组工作经费。

2、社会保障和就业类575.39万元,比上年预算数增加244.84万元。主要用于行政事业单位养老支出,包括行政、事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康类204.74万元,比上年预算数增加115.03万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

4、城乡社区类4599.52万元,比上年预算数增加2266.23万元。主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务支出、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管、城乡社区环境卫生、住宅建设与房地产市场监管等支出。

5、住房保障类1899.86万元,比上年预算数增加1739.11万元。主要用于住房公积金支出和公共租赁住房支出。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算67.81万元,比上年增加45.15万元,增长199.25 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费10.75万元,比上年预算数增加10.15万元,增长1691.67 %。主要是原鄂尔多斯市城乡建设委员会、原鄂尔多斯市人民防空办公室、原鄂尔多斯市住房保障和房屋管理局2019年11月完成合并,合并为现鄂尔多斯市住房和城乡建设局,2020年财政拨款“三公”经费支出预算为三家单位合并后数据,2019年财政拨款“三公”经费支出预算为原鄂尔多斯市城乡建设委员会一家单位预算数据,所以财政拨款“三公”经费支出预算与上一年相比变化较大。

3、公务用车购置及运行维护费57.06万元,比上年预算增加35万元,增长158.66%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费57.06万元,比上年预算增加35万元,增长158.66%。增加主要是原鄂尔多斯市城乡建设委员会、原鄂尔多斯市人民防空办公室、原鄂尔多斯市住房保障和房屋管理局2019年11月完成合并,合并为现鄂尔多斯市住房和城乡建设局,2020年公务用车购置及运行维护费为三家单位合并后数据,2019年公务用车购置及运行维护费为原鄂尔多斯市城乡建设委员会一家单位预算数据,所以公务用车购置及运行维护费与上一年相比变化较大。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算152.18万元,比上年减少38.03万元,下降19.99%。主要包括以下支出:办公室费24.94万元、邮电费2.74万元、差旅费20.42万元、培训费6.11万元、工会经费22.01万元、福利费45.85万元、公务用车维护费10.56万元、其他交通费0.58万元、其他18.97万元。减少主要原因是2019年公用经费预算有运行费用103.1万元,2020年公用经费无运行费用。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3593万元,其中:政府采购货物预算 2843万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算750万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目24个,公开绩效目标23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3357万元,占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,账面共有车辆10辆,其中:机要通信用车辆1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王岩冰 联系电话:8343375

第六部分 2020年部门预算公开表

 

 

 

 

        鄂尔多斯市住房和城乡建设局预算、财政拨款公开表.xls
        项目支出绩效目标表.zip

主办:鄂尔多斯市住房和城乡建设局 承办:鄂尔多斯市建筑科技教育中心 蒙ICP备19004420号-1 网站标识码:1506000133 蒙公网安备 15060302000150号

地址:鄂尔多斯市康巴什区正阳街1号 电话:0477-8580005 0477-8580092 E-Mail:esjw509@126.com

技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司

官方微信