内蒙古自治区鄂尔多斯市建筑安全监督站2017年度决算公开报告

发布时间 : 2018-09-13 15:47:00来源 : 

   目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  根据《鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂尔多斯市直有关部门和单位安全生产工作职责规定的通知》(鄂府[2016]88号)文件规定,监督站工作职责为:负责建设工程安全生产监督管理(交通、水利、铁路、民航、电力、通信等国家法律法规规定的专业建设工程除外);负责房屋建筑工地和市政工程工地相关起重机械的安装、拆卸、使用和场(厂)内专用机动车辆安装、使用的安全生产监督管理;负责市政公用行业(城市道路桥梁隧道)的安全生产监督管理;法律、法规和规章制定的其他安全生产职责。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  鄂尔多斯市建筑安全监督站于2007年7月成立,隶属于城乡建设委员会二级单位,是财政补助全额拨款事业单位。下设三个监督室,能够完成建筑工程、市政工程安全标准化施工监督,本站机构健全,人员配备齐全,具有较强的专业力量。全站现有职工17名,其中专业技术人员15名,均为本科文化程度,取得高级职称3人,中级职称8人,初级职称4人,事业管理2人。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

      2017年预算收入总计为226万元,财政拨款(补助):226万元。支出合计万元(其中基本支出:216万元,项目支出10万元);2017年决算收入总计337.29万元,其中:本年收入合计234.91万元,年初结转和结余102.38万元;支出总计259.18万元,年末结转和结余78.11万元。决算收入比预算收入多111.29元 ,增加的主要原因是人员变动我站人数增加各种费用就增加和在2017年下半年财政拔下聘请专家费和车辆经费80万元. 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计337.29万元,其中:本年收入合计234.91万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余102.38万元;支出总计337.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余78.11万元。与2016年度相比,收入总计增加92.79万元,增长38.00%;支出总计增加92.79万元,增长38.00%。主要原因:一是人员新增人员变动我站人数增加各种费用就增加;二是在2017年下半年市政府拨下聘请专家费和车辆经费80万元。三是2016年年底带薪休假和专项经费未按时发放转在2017年初发放。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计234.91万元,其中:财政拨款收入234.91万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计259.18万元,其中:基本支出243.96万元,占94.10%;项目支出15.22万元,占5.90%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计337.29万元,其中:年初结转和结余102.38万元;支出总计337.29万元,其中:年末结转和结余78.11万元。与2016年度相比,收入增加92.79万元,增长38.00%;支出增加92.79万元,增长38.00%。主要原因:一是人员新增人员变动我站人数增加各种费用就增加;二是在2017年下半年市政府拨下聘请专家费和车辆经费80万元。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计259.18万元,其中:基本支出243.96万元,占94.10%;项目支出15.22万元,占5.90% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出243.96万元,其中:人员经费221.08万元,主要包括:基本工资61.26万元、津贴补贴66.65万元、其他社会保障缴费10.03万元、绩效工资35.3万元、机关事业单位基本基本养老保险缴费22.03万元、住房公积金25.83万元,较上年增加28.33万元,主要原因是:人员变动工资调整;公用经费22.88万元,主要包括:办公费11.25万元、福利费3.44万元,其他交通费用11.3万元,较上年增加0.38万元,主要原因是:更新办公设备。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元,支出决算为5.77万元,完成预算的801.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.77万元,完成预算的801.40%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我站直管工地监督人员和专家不阶段到现场排查,相应的运行费用;二是我站全年对七旗二区不少于五次督查相应的费用。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.77万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.77万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出5.77万元,用于我站直管工地监督人员和专家不阶段到现场排查相应的费用;我站全年对七旗二区不少于五次督查相应的费用。车均运维费5.80万元,较上年减少1.60万元,主要原因建筑工程量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00% 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.53万元,其中:政府采购货物支出4.53万元,比2016年增加4.53万元,主要原因是:去年无采购今年10台电脑;政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年1231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车1;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车0;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

   2017年,市建筑安全监督站根据年初工作计划和重点性工作,紧紧围绕全市建设工作的中心任务和安监站工作的实际,以提高建筑工地安全管理为主攻方向,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下: 

  (1)预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%;“三公”经费预算总额较上年减少,“三公”经费变动率27.58%。 

  (2)预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内,预算完成率达到95.82%,预算控制率达到23.3%,全年无截留或滞留专项资金情况。 

  (3)预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为42.7%;“三公”经费总体控制较好,超过本年预算和上年决算支出,“三公”经费控制率为100% 

  ①管理制度健全。我们严格预算管理,坚持执行财经和财务制度,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。 

  ②资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的调度和使用。费用开支有标准、有预算,所有支出均通过市财政办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

  ③部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:郭海霞      联系电话:0477-8595601 

 
        内蒙古自治区鄂尔多斯市建筑安全监督站相关表表.xls

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