内蒙古自治区鄂尔多斯市建设工程质量监督站(鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心)2017年度决算公开报告

发布时间 : 2018-09-19 17:55:00来源 : 

 

目录 

 

  

第一部分 部门基本情况三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

   一、收入支出决算总表二、收入决算表 

    

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

鄂尔多斯市建设工程质量监督站(鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心)隶属鄂尔多斯市城乡建设委员会,是全额拨款的事业单位,主要职能为:  

  1、市质监站职能职责:  

  为建筑工程提供质量监督保障。建筑工程、市政基础设施工程、予制构件质量监督。危旧房屋检测鉴定,预拌混凝土质量监管,建筑用材料检测试验。  

  2、市质监站内设科室职能职责:  

  综合办公室职能:负责各类信息文件的打印、下发、上报,对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;资料的收发、整理、归档、保管。办公用品的采购、保管、发放。  

    财务室职能:负责组织实施监督全站财务管理工作。严格遵守各项财经法律、法规和规章制度。负责协调财政、税务和上级部门的相关财务工作。负责审核原始凭证、报销凭证、记账凭证。每月根据审核无误的记账凭证登记明细账和总账,对总账和明细账、明细账和记账凭证进行核对,做到账账相符、账证相符。负责固定资产明细核算工作。定期报送各类报表。  

    土建室、水电室职能:依据国家、自治区有关工程质量监督的法律、法规、规范和技术标准,依法对工程项目实施质量监督。  

    试验室职能:负责全市建筑材料的检测试验。  

二、机构设置及单位构成情况 

1、市质监站内设科室情况:  

  市质监站现有内设科室7个,即综合办公室、财务室、试验室、水电室、3个土建室。  

  2、市质监站单位设置情况:  

    市质监站隶属鄂尔多斯市城乡建设委员会二级单位,是全额拨款的事业单位。共有编制36个,实有人数35人,退休4人。  

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

 2017年本部门预算收入总计为490.4万元,支出总计为490.4万元。2017年决算收入总计为452.97万元,支出总计为452.97万元。决算与预算相比,收入减少37.43万元,支出减少37.43万元。由于人员减少的原因,致使2017年的收支预算大于2017年的收支决算。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计452.97万元,其中:本年收入合计452.97万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计452.97万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计减少61.00万元,下降11.90%;支出总计减少61.00万元,下降11.90%。主要原因:人员的减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计452.97万元,其中:财政拨款收入452.97万元,占100.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计452.97万元,其中:基本支出452.97万元,占100.00% 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计452.97万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计452.97万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入减少61.00万元,下降11.90%;支出减少61.00万元,下降11.90%。主要原因:人员的减少。 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计452.97万元,其中:基本支出452.97万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00% 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出452.97万元,其中:人员经费407.26万元,主要包括:工资福利支出353.83万元,其中:基本工资127.73万元、津贴补贴95.18万元、社会保障缴费21.64万元、绩效工资65.31万元、机关事业基本养老保险缴费43.97万元,较上年减少62.57万元,主要原因是:人员的减少;公用经费45.71万元,主要包括:办公费3.94万元、水费0.1万元、电费0.35万元、邮电费1万元、差旅费5.44万元、维修(护)费1.58万元、专用材料费0.97万元、工会经费1.94万元、福利费6.06万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用23.2万元、其他商品和服务支出0.11万元,较上年增加1.57万元,主要原因是:业务量增加,差旅费支出增加。 

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.40万元,支出决算为1.02万元,完成预算的70.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.02万元,完成预算的70.80%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:1、严格管理资金使用节约开支;2、因公出差公务用车的现象减少,所以公务用车运行维护费相比预算有所差异。三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2

本部门2017年度财政拨款三公经费支出1.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。公务用车运行维护费支出1.02万元,用于单位日常车辆公务运行,车均运维费0.50万元,较上年减少0.51万元,主要原因是因公出差公务用车的现象减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。 

(二)政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。(三)国有资产占用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车1;一般执法执勤用车1辆。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

 2017年,鄂尔多斯市建设工程质量监督站(鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心)根据年初工作计划和重点性工作,紧紧围绕全市建设工作的中心任务和质监工作的实际,以提高建筑工程质量为主攻方向,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下:  

  (1)预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%  

2)预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内。 

3)预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。 

  ①管理制度健全。我们严格预算管理,坚持执行财经和财务制度,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。  

  ②资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的调度和使用。费用开支有标准、有预算,所有支出均通过市财政办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

  ③部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。  

第三部分 名词解释 

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:杨丹      联系电话:0477-8595612 

  

  

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市建设工程质量监督站(鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心)相关表表.xls

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