内蒙古自治区鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站2017年度决算公开报告

发布时间 : 2018-09-21 18:23:00来源 : 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  主要职能职责是承担鄂尔多斯市行政区域内300万元以上的室内装饰装修工程的质量监督检验、验收和预决算审核;组织开展全市室内装饰装修工程质量安全监督执法检查工作;承担全市室内环境、装饰材料有害物质质量检测和质量评价;受理室内装饰装修工程质量、造价相关司法鉴定;开展咨询服务,组织技术交流和新工艺、新技术、新材料、新产品、新成果及配套用品的推广应用,正确引导消费。     

  二、机构设置及单位构成情况 

  鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站是隶属于鄂尔多斯市住房和城乡建设委员会的二级事业单位,于1995年成立,原名称为伊克昭盟室内装饰工程质量预决算检审所,主管部门为市二轻局;2002年机构改革时,经鄂尔多斯市机构编制委员会重新确认为鄂尔多斯市室内装饰检审服务中心,并入市经委,转为财政差额拨款补助事业单位;2007年归口市建委,更名为鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站,并挂鄂尔多斯市室内环境检测中心牌子。20153月转为全额拨款补助事业单位。根据职能职责,内设综合办公室(财务室)、设计质量审查室、质量安全监督1室、质量安全监督2室、室内环境检测中心。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年本部门预算收入总计为129.5万元,支出总计为129.5万元。2017年决算收入总计为128.02万元,支出总计为128.02万元。决算与预算相比,收入减少1.48万元,支出减少1.48万元。由于人员工资调整,致使2017年的收支决算小于2017年的收支预算。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计128.02万元,其中:本年收入合计128.02万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计128.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计减少8.48万元,下降6.20%;支出总计减少8.48万元,下降6.20%。主要原因:一是从资金来源看:减少职工带薪休假补助资金;二是从支出性质看:基本支出:办公费,差旅费,公务用车维护费等收入较上年拨款压缩;三是从支出经济分类看:带薪休假补助未发放,差旅费、公务用车维护费、较上年减少。 

   (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计128.02万元,其中:财政拨款收入128.02万元,占100.00%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计128.02万元,其中:基本支出128.02万元,占100.00%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计128.02万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计128.02万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入减少8.48万元,下降6.20%;支出减少8.48万元,下降6.20%。主要原因:带薪休假补助未发放,差旅费、公务用车维护费、较上年减少。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计128.02万元,其中:基本支出128.02万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出128.02万元,其中:人员经费117.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年减少8.75万元,主要原因是:单位未发放带薪休假补助 ;公用经费10.75万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费、其他交通费用,较上年增加0.27万元,主要原因是:办公费,差旅费较上年增加。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,,车均运维费0.00万元,较上年减少-0.85万元,主要原因是:未产生此项费用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆0辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1.预算绩效目标方面:一是所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接,逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。 

  2.预算绩效评价方面:一是积极落实市委、市政府文件精神,推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。二是进一步完善了绩效评价质量管理机制,督促绩效问题的整改。三是开展专项资金的政策评价,及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:吕菁菁      联系电话:0477-8595708 

 
        内蒙古自治区鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站相关表表.xls

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