内蒙古自治区鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室2017年度决算公开报告

发布时间 : 2018-09-21 18:30:00来源 : 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能......................................1 

  二、机构设置及单位构成情况........................1 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 ................2 

  二、关于2017年度决算情况说明.....................2 

  (一)关于收支情况总体说明....................2 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明...........3 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明...........3 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................3 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................3 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................4 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................4 

         1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....4 

         2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....4 

  三、其他重要事项的情况说明.........................5 

  (一)机关运行经费支出情况.....................5 

  (二)政府采购支出情况.........................5 

  (三)国有资产占用情况.........................6 

  (四)预算绩效管理工作开展情况.................6 

  第三部分 名词解释 ................................7 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道..........10 

  第五部分 部门决算公开表(另附) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  1、组织实施建筑节能方面的规划、措施; 

  2、组织实施禁止使用实心粘土砖工作; 

  3、承担建筑能效测评标识管理工作; 

  4、组织实施建筑节能示范工程; 

  5、收取和使用管理新型墙体材料专项基金; 

  6、组织协调新型墙体材料的技术改造和推广应用工作; 

  7、组织建筑节能专项验收管理工作业; 

  8、承担工程(房屋、工程设施、构筑物等)的抗震设防和抗震加固工作;  

  9、开展震后工程震害调查、评估工作;  

  10、参与震后恢复重建工作;  

  11、开展抗震防灾宣传教育和抗震知识普及工作机构情况,包括当年变动情况及原因。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  1、独立编制机构。2017年,本鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室独立编制机构1 个,比上年增加0个。增长(减少)的原因主要是:无 。 

  2、独立核算机构。2017,全市独立核算机构1 个,比上年增加(减少)0 个。 

  3、人员情况,包括当年变动情况及原因。 

  人员编制:2017年,本部门(单位)人员编制 6 个,比上年增长(减少)个。其中:行政编制 0 个,比上年增长(减少)个;事业编制(含经费自理事业编制)6个,增长(减少)3个。 

  4、年末实有人数。2017年,全市部门年末实有人数14.00个,比上年减少1.00个。其中:在职人员6个,减少3.00个;离休人员0个,增加(减少)0.00个;退休人员6个,增加(减少)0.00个;其他人员0个,增加(减少)0.00个,该类人员主要包括:无。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年,鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室本年收入预算合计152.92万元,比上年减少3.19万元,主要原因是:本年度编制人数由本年度9人调整为6人,人员各项工资等收入减少。2017年,鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室本年支出预算合计152.92万元,比上年减少3.19万元,主要原因是本年度编制人数由本年度9人调整为6人,人员各项工资等收入减少。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计133.56万元,其中:本年收入合计120.44万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余13.11万元;支出总计133.56万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余16.96万元。与2016年度相比,收入总计减少-104.68万元,下降-43.90%;支出总计减少104.68万元,下降43.90%。主要原因:本年度编制人数由本年度9人调整为6人,人员各项工资等收入减少。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计120.44万元,其中:财政拨款收入120.44万元,占100.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计116.59万元,其中:基本支出102.65万元,占88.00%;项目支出13.94万元,占12.00% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计133.56万元,其中:年初结转和结余13.11万元;支出总计133.56万元,其中:年末结转和结余16.96万元。与2016年度相比,收入增减少104.68万元,下降43.90%;支出增加减少104.68万元,下降43.90%。主要原因:本年度编制人数由本年度9人调整为6人,人员各项工资等收入减少。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计113.37万元,其中:基本支出102.65万元,占88.00%;项目支出10.72万元,占9.50% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.65万元,其中:人员经费90.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年减少-45.22万元,主要原因是:本年度编制人数由本年度9人调整为6人,人员各项工资等收入减少。公用经费12.62万元,主要包括:办公费、车辆维修、保养燃油费,较上年增加2.47万元,主要原因是:是本年度下乡任务增加;二是外出参加学习、培训、采购新型墙体材料样品次数增加;三是车辆年久需要大保养维修等费用增加。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元,支出决算为4.23万元,完成预算的587.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.23万元,完成预算的587.50%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度下乡任务增加;二是外出参加学习、培训、采购新型墙体材料样品次数增加;三是车辆年久需要大保养维修等费用增加。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.23万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中:车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.23万元,用于一是本年度下乡任务增加差旅费及燃油费,二是车辆年久需要大保养维修等费用增加。车均运维费4.20万元,较上年减少-3.40万元,主要原因是控制不必要的会议差旅支出等,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0.00万元。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00% 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无新采购用品;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无新采购用品;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无新采购用品。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年1231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:无新采购车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:无新采购设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:无新采购设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1、本部门(单位)财务管理、预算组织、编报、审核情况 

  本单位财务管理、决算组织、编报、审核工作在财政局的指导下已经按要求及时上报完成。 

  2、本部门(单位)预算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况 

  本单位预算公开工作在预算批复后按要求及时正确上传公开到政府平台。 

  3、对部门(单位)预算管理及报表设计的意见建议 

  无 

  4、对加强部门预算数据分析利用工作的建议。 

  无 

  第三部分 名词解释 

  1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  7、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  8、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  14、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  15、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  16、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  17、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李楠      联系电话:0477-8580012 

 
        内蒙古自治区鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室2017年度部门决算公开表.xls

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