内蒙古自治区鄂尔多斯市城乡建设委员会(本级)2017年度决算公开报告

发布时间 : 2018-09-21 17:25:00来源 : 

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关建设行政管理和城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业及建筑节能的方针政策、法律法规,提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导全市住房保障和房地产业管理工作。

(三)研究制定全市城市建设、公用事业的发展战略、中长期规划、规章制度、改革方案并监督实施,主管城市市政、环卫、园林绿化、市容、风景名胜区工作,负责城市市政公用企业特许经营管理的行政许可和城市建设过程中的监察工作;负责组织实施城市市政道路、桥梁、环卫、园林绿化、公用管线(供水、排水、燃气)等城市基础设施重点工程项目的立项审查、报批、投融资、竣工验收备案等建设管理工作;负责城镇污水处理、生活垃圾无害化处理设施的建设和管理工作;参与全市城镇体系规划、城市总体规划和区域城镇体系规划的编制和审查及土地利用总体规划的审查。

(四)拟订建制镇、集镇和村庄建设政策,负责研究和制订全市村镇建设的产业政策和管理办法;参与编制村庄整治规划,指导建制镇、集镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导农村牧区住房建设、村镇基础设施建设和危房改造;监督历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护管理工作;抓好小城镇建设试点工作;指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目的村镇迁建工作。

(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责对全市范围内的建筑活动(指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动)实施统一监督管理,指导全市建筑活动;监督实施工程报建、建设工程招标投标、勘察设计质量、工程质量、工程造价、施工许可、合同管理、工程竣工验收备案等政策、法律、规定并制定有关规章制度和实施办法;负责组织实施勘察、设计、施工、监理等工程建设各项标准及规范;指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估,组织发布工程造价信息;组织编制城乡建设抗震防灾规划,监督实施工程抗震设计规范。

(六)拟订建筑业改革与发展政策、规划并指导实施,承担房屋建筑工程和市政公用工程施工安全监督责任。贯彻执行建设系统应急管理、房屋建筑和市政公用工程安全生产的法律法规、政策和规章制度,负责建筑业企业安全生产许可及安全管理人员管理工作;负责城市市政公用设施运营安全的监督工作;参与房屋建筑和市政公用工程安全事故的应急救援和调查处理。负责建设工程社会保障费筹集管理、组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。牵头督查清理建设领域拖欠工程款工作。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任,落实自治区建筑节能政策、规划并监督实施。负责全市新建建筑节能管理、既有居住建筑节能改造、可再生能源在建筑中应用及建设科技管理和推广工作等。拟定住房和城乡建设领域科技政策和发展规划、组织行业科技成果转化,组织新技术示范工程和施工工法评审上报。负责组织新型墙体材料的研究、推广应用,负责征收和使用管理新型墙体材料专项基金、审核有关项目,并监督检查使用情况,负责新型墙材统计工作,协助有关部门组织新型墙体技术改造和示范项目等。

(八)负责建筑业企业、装饰装修企业、勘察设计单位、工程监理企业、商品混凝土企业和招标代理、工程造价咨询中介服务机构及城市园林绿化企业、燃气经营企业、燃气器具安装企业的资质管理和从业人员执业资格注册管理;负责市外建筑业企业、装饰装修企业、勘察设计单位、工程监理、招标代理、工程造价咨询中介服务机构和园林绿化企业、燃气经营企业的入境备案管理。

(九)组织指导全市住房和城乡建设行业普法、行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉和规范性文件审核工作和从业资格、职业技术的培训、考试、鉴定、岗位资格证书的综合管理,拟定教育培训规划和教育培训管理制度。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

市城乡建设委员会部门机构设置情况如下:

11个科室:综合办公室、城市建设科、村镇建设科、园林绿化管理局、工程建设管理科(招投标管理办公室)、建筑业管理科、装饰装修管理科、勘察设计科、建筑节能与科技科、住房科(挂法规与稽查科牌子)、培训教育科。

10个下设机构:建设工程质量监督站、建设工程设计审查站、建筑安全监督站、建设工程造价管理站、建筑节能和墙体材料改革管理办公室、装饰装修工程质量预决算监审站、建设工程社会保障费管理中心、建筑科技教育中心、园林绿化研究所、建筑务工人员管理服务中心。其中建设工程设计审查站、建设工程社会保障费管理中心是财务独立核算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年,我委本年收入预算合计1093.42万元,比上年减少72.97万元,主要原因为2017年取消带薪休假补贴 ;2017年我委本年支出预算合计为1093.42万元,比上年减少72.97万元,主要原因是2017年未发放带薪休假补贴,并严格执行各项财务制度,严格管理各项资金的使用,节约支出。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

1)收入预决算对比情况。2017年部门收入预算合计1093.42万元,收入调整预算合计2882.24万元,收入决算合计2882.24万元,年初预算与决算收入差额-1788.82万元,预决算差异率为-62.06%。财政拨款预决算差异率为-12.16%,主要原因是2017年未支付带薪休假补贴及我委严格执行各项财务制度,压缩经费支出。预决算差异率为-62.06%的主要原因是2017年拨入东康线设计费及地勘费共计1921.82万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,058.40万元,其中:本年收入合计2,882.24万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余176.16万元;支出总计3,058.40万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余148.85万元。与2016年度相比,收入总计减少392.40万元,下降11.40%;支出总计减少392.40万元,下降11.40%。主要原因:一是2017年没有带薪休假补贴;二是“十三五规划”及“城市一体化”等专项资金减少;三是2017年有退休人员及调走人员,工资、福利、社保等支出减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,882.24万元,其中:财政拨款收入960.42万元,占33.30%;其他收入1,921.82万元,占66.70%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,909.55万元,其中:基本支出796.62万元,占27.40%;项目支出2,112.93万元,占72.60%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,136.57万元,其中:年初结转和结余176.16万元;支出总计1,136.57万元,其中:年末结转和结余148.85万元。与2016年度相比,收入减少867.19万元,下降43.30%;支出减少867.19万元,下降43.30%。主要原因:一是2017年取消带薪休假补贴,有退休人员及调走人员,减少人员经费、福利及社保等支出;二是2016年给旗区购买专用车辆,2017年无此项支出;三是“十三五规划”及“城市一体化”等专项资金减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计987.72万元,其中:基本支出796.62万元,占27.40%;项目支出191.11万元,占19.30%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出796.61万元,其中:人员经费599.53万元,主要包括:基本工资158.96万元,津贴补贴9.41万元、奖金12.79万元、其他工资福利支出177.21万元、医疗保险36.43万元、养老保险52.77万元、退休费13.53万元、离休费24.02万元,抚恤金25.08万元、公积金41.17万元,住房补贴36.36万元,遗属补贴4.07万元,比上年减少268.60万元,主要原因为一是2017年取消带薪休假补贴发放,并且有新退休人员及调走人员;二是2016年发放了车改补贴及工资上调;公用经费197.08万元,主要包括:办公费14.78万元,邮电费1.43万元,物业管理费12.81万元,差旅费12.86万元,维修(护)费22.82万元,劳务费18.07万元,委托业务费32.80万元,公务用车运行维护费7.26万元等,较上年减少18.24万元,主要原因是:我委严格执行各项财务制度,压缩经费支出。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.20万元,支出决算为77.28万元,完成预算的6,334.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为77.22万元,完成预算的10,725.00%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的12.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是为旗区购买的专用车辆费用放在公务用车购置费科目中。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出77.28万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出77.22万元,占99.90%;公务接待费支出0.06万元,占0.10%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出77.22万元。其中:公务用车购置支出62.24万元,用于2017年为旗区购买3辆清扫专用车辆支出,较上年减少307.36万元,主要原因是上年为旗区购买5辆清扫专用车辆的支出。公务用车运行维护费支出14.98万元,用于单位公务用车的运行维护支出,车均运维费15.00万元,较上年减少34.87万元,主要原因是2017年我委根据鄂国资函【2016262172号文件规定,核销公务用车一辆。

公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待费0.06万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于接待上级建设部门的调研检查工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出197.09万元,比2016年减少18.23万元,降低8.50%。主要原因是:我委严格执行各项财务制度,压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额60.64万元,其中:政府采购货物支出13.84万元,比2016年减少463.10万元,降低97.10%,主要原因是:我委2017年通过政府采购为旗区购买的车辆减少;政府采购服务支出46.80万元,比2016年增加11.30万元,增长31.80%,主要原因是:我委2017年增加新型城镇化编制费 。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年减少1.00,主要原因是:根据鄂国资函【2016262号及172号文件规定,我委为核销公务用车1;

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝凤英      联系电话:0477-8580043

 

 

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市住房和城乡建设委员会(本级)相关表表.xls

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