鄂尔多斯市城乡建设委员会(汇总)2019年度部门预算公开报告目录

发布时间 : 2019-04-09 17:42:00来源 : 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

(一)贯彻执行国家、自治区有关建设行政管理和城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业及建筑节能的方针政策、法律法规,提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导全市住房保障和房地产业管理工作。

(三)研究制定全市城市建设、公用事业的发展战略、中长期规划、规章制度、改革方案并监督实施,主管城市市政、环卫、园林绿化、市容、风景名胜区工作,负责城市市政公用企业特许经营管理的行政许可和城市建设过程中的监察工作;负责组织实施城市市政道路、桥梁、环卫、园林绿化、公用管线(供水、排水、燃气)等城市基础设施重点工程项目的立项审查、报批、投融资、竣工验收备案等建设管理工作;负责城镇污水处理、生活垃圾无害化处理设施的建设和管理工作;参与全市城镇体系规划、城市总体规划和区域城镇体系规划的编制和审查及土地利用总体规划的审查。

(四)拟订建制镇、集镇和村庄建设政策,负责研究和制订全市村镇建设的产业政策和管理办法;参与编制村庄整治规划,指导建制镇、集镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导农村牧区住房建设、村镇基础设施建设和危房改造;监督历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护管理工作;抓好小城镇建设试点工作;指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目的村镇迁建工作。

(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责对全市范围内的建筑活动(指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动)实施统一监督管理,指导全市建筑活动;监督实施工程报建、建设工程招标投标、勘察设计质量、工程质量、工程造价、施工许可、合同管理、工程竣工验收备案等政策、法律、规定并制定有关规章制度和实施办法;负责组织实施勘察、设计、施工、监理等工程建设各项标准及规范;指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估,组织发布工程造价信息;组织编制城乡建设抗震防灾规划,监督实施工程抗震设计规范。

(六)拟订建筑业改革与发展政策、规划并指导实施,承担房屋建筑工程和市政公用工程施工安全监督责任。贯彻执行建设系统应急管理、房屋建筑和市政公用工程安全生产的法律法规、政策和规章制度,负责建筑业企业安全生产许可及安全管理人员管理工作;负责城市市政公用设施运营安全的监督工作;参与房屋建筑和市政公用工程安全事故的应急救援和调查处理。负责建设工程社会保障费筹集管理、组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。牵头督查清理建设领域拖欠工程款工作。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任,落实自治区建筑节能政策、规划并监督实施。负责全市新建建筑节能管理、既有居住建筑节能改造、可再生能源在建筑中应用及建设科技管理和推广工作等。拟定住房和城乡建设领域科技政策和发展规划、组织行业科技成果转化,组织新技术示范工程和施工工法评审上报。负责组织新型墙体材料的研究、推广应用,负责征收和使用管理新型墙体材料专项基金、审核有关项目,并监督检查使用情况,负责新型墙材统计工作,协助有关部门组织新型墙体技术改造和示范项目等。

(八)负责建筑业企业、装饰装修企业、勘察设计单位、工程监理企业、商品混凝土企业和招标代理、工程造价咨询中介服务机构及城市园林绿化企业、燃气经营企业、燃气器具安装企业的资质管理和从业人员执业资格注册管理;负责市外建筑业企业、装饰装修企业、勘察设计单位、工程监理、招标代理、工程造价咨询中介服务机构和园林绿化企业、燃气经营企业的入境备案管理。

(九)组织指导全市住房和城乡建设行业普法、行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉和规范性文件审核工作和从业资格、职业技术的培训、考试、鉴定、岗位资格证书的综合管理,拟定教育培训规划和教育培训管理制度。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市城乡建设委员会部门机构设置情况如下: 

11个科室:综合办公室、城市建设科、村镇建设科、园林绿化管理局、工程建设管理科(招投标管理办公室)、建筑业管理科、装饰装修管理科、勘察设计科、建筑节能与科技科、住房科(挂法规与稽查科牌子)、培训教育科。

10个下设机构:建设工程质量监督站、建设工程设计审查站、建筑安全监督站、建设工程造价管理站、建筑节能和墙体材料改革管理办公室、装饰装修工程质量预决算监审站、建设工程社会保障费管理中心、建筑科技教育中心、园林绿化研究所、建筑务工人员管理服务中心。其中建设工程设计审查站、建设工程社会保障费管理中心是财务独立核算单位。 

我部门编制有180个,其中行政编制34个(机关22个,工勤12个),事业143个,车编8个。  

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2924.3万元,比上年预算减少 70.24 万元,下降 2.35 %,减少主要是由于20187月起退休人员项目内工资由社保统筹发放,人员支出减少。

支出预算 2924.3 万元,比上年预算减少 70.24 万元,下降 2.35 %,减少主要是由于20187月起退休人员项目内工资由社保统筹发放,人员支出减少。

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入 2924.3万元,其中:一般公共预算拨款收入2924.3万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出2924.3万元,其中:基本支出 2639.3 万元,占比 90.25 %;项目支出 285 万元,占比 9.75 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。主要用于机构运转、专项工作、信用平台、办公楼维修(护)、园林科研等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2924.3 万元,包括:一般公共预算财政拨款 2924.3万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 10万元,比上年预算数减少 1 万元。主要用于派驻派出纪检机构工作经费。

2社会保障和就业类330.55万元,比上年预算数增加 19.44 万元。主要由于工资调整,社保基数提高。

3医疗卫生与计划生育支出89.71万元,比上年预算增加53.62万元。主要是由于工资调整,社保基数提高。

3住房保障支出160.75万元,比上年预算增加103.95万元。主要是由于工资调整,社保基数提高,且2019年住房和保障支出的数额由工资表中住房公积金的实际数确定。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  22.66 万元,比上年增加5.7 万元,增长33.61%。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年对比无变动。

2、公务接待费0.6万元,比上年预算数减少 0.3万元,下降33.33%。主要是因为单位加强的公务接待的管理。

3、公务用车购置及运行维护费 22.06万元,比上年预算增加6万元,增长了37.36 %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年对比无变化;公务用车运行维护费  22.06 万元,比上年预算增加6万元,增长37.36 %。增加(减少)主要是由于我部门2019年全市开展扶贫攻坚战,工作量增加,下乡检查次数增多,加之公务用车维修保养费用增加

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算190.21万元,(主要包括办公费14.08万元、印刷费1.05万元、水电费1.9万元、邮电费5.3万元、办公用房物业管理费2万元、差旅费16.16万元、维护费2万元、会议费0.6万元、培训费1.54万元、公务接待0.4万元、培训费1.54万元、专用燃料0.7万元、交通费3.84万元、工会费11.85万元、福利费24.69万元),2019年机关运行经费预算比上年增加87.11万元,增长84.49 %。主要原因是上年公开报告中103.1万元为运行经费,未加办公费、差旅费等,致使本年比例大幅增长。

五、政府采购预算情况说明

我单位2019年预算中未列政府采购计划

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的71.43%公开填报绩效目标的项目支出预算255万元,占全部项目支出预算的89.47%

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆8辆。

 

第四部分  名词解释

 

1一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:办公室           联系电话:8580043

 

第六部分  2019年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表

项目支出绩效目标表

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