目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
主要职能、职责
组织实施建筑节能方面的规划、措施；组织实施禁止使用实心粘土砖工作；承担建筑能效测评标识管理工作；组织实施建筑节能示范工程；收取和使用管理新型墙体材料专项基金；组织协调新型墙体材料的技术改造和推广应用工作； 组织建筑节能专项验收管理工作业；承担工程（房屋、工程设施、构筑物等）的抗震设防和抗震加固工作；开展震后工程震害调查、评估工作；参与震后恢复重建工作；开展抗震防灾宣传教育和抗震知识普及工作。
机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
2021年鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市建筑节能与墙体材料改革管理办公室,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为7人。其中事业编制7人。2020年末财政供养人员实有人数7人，比上年净增加2人，其中在职人员7人，比上年净增加2人，其原因是新增工作调动及考录人员；退休人员6人，比上年增加0人，其原因是无人员变动。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算122.3923万元，比上年预算增加28.2615万元，增长30 %，增加主要是由于新增工作调动及考录人员.支出预算122.3923万元，比上年预算增加28.2615万元，增长30%，增加主要是由于新增工作调动及考录人员。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入122.3923万元，其中：一般公共预算拨款收入122.3923万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出122.3923万元，其中：基本支出102.3923 万元，占比83.66 %；项目支出20万元，占比16.34 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、党的建设、意识形态领域建设、改革调研、数据机房维护更新等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算122.3923 万元，包括：一般公共预算财政拨款122.3923万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类12.5134 万元，比上年预算数增加0.6475万元。主要用于新增人员社保税费补贴费用。
2、卫生健康支出类4.451万元，比上年预算增加1.0824万元。主要用于新增人员医疗保险补贴费用。
3、城乡社区支出类99.216万元，比上年预算增加25.4004万元，主要用于新增人员工资绩效费用。
4、住房保障支出类6.2119万元，比上年预算增加1.1312万元。主要用于新增人员住房及公积金补贴费用。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。其中：上年度和本年度财政未批复三公经费预算。
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。主要是由于上年度和本年度财政未批复三公经费预算。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%。主要是上年度和本年度财政未批复三公经费预算。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。主要是上年度和本年度财政未批复三公经费预算
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.5126 万元，比上年增加2.0559万元，增长24.31 %。主要包括以下支出：办公室费0.8万元、水0.1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.31万元、培训费0.2万元、工会经费0.6333 万元、福利费1.3193万元、其他交通费6.95万元。增加主要原因是新增调配和招录人员。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。
1、大型能耗实时监测数据机房设备维护更新费用10万元，占全部预算项目50%.主要用于设备的维护更新保养费用。
2、三项经费费用10万元，占全部预算项目50%。主要用于党建活动、外出改革调研、党员培训学习费用。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务日常用车1辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：8580041
联系人：李楠 联系电话：18747777878
第六部分 2021年部门预算公开表
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