目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　组织实施建筑节能方面的规划、措施；组织实施禁止使用实心粘土砖工作；承担建筑能效测评标识管理工作；组织实施建筑节能示范工程；收取和使用管理新型墙体材料专项基金；组织协调新型墙体材料的技术改造和推广应用工作； 组织建筑节能专项验收管理工作业；承担工程（房屋、工程设施、构筑物等）的抗震设防和抗震加固工作；开展震后工程震害调查、评估工作；参与震后恢复重建工作；开展抗震防灾宣传教育和抗震知识普及工作。

　　二、机构设置

　　（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，无变动，比上年增加0个。

　　（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，无变动，比上年增加0个。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）人员编制。2020年，本单位人员编制7个，无变动，比上年减少0个。其中：行政编制0个，比上年增加0个；事业编制7个，比上年减少0个。

　　（2）年末实有人数。2020年，全市部门年末实有人数6个，比上年增长1个。其中：在职人员6个，增加1个；离休人员0个，增加0个；退休人员6个，增加0个；其他人员2个，增加0个。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2020年预算收入总计941308元，其中一般公共预算财政拨款941308元，比上一年度减少117103元，主要原因是人员经费预算较上一年度减少了111471元。2020年预算支出总计为941308元，其中一般公共预算财政拨款941308元，比上一年度减少117103元，主要原因是人员经费预算较上一年度减少了111741元。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　我单位年初下达收入预算941308元，年末实际收入1080248.48元，完成年度收入预算的114.76。增加的预算收入是日常公用经费增加4700元，人员经费增加29419.93，项目支出增加28517.55元。整体比预算收入增加138940.48元。年初支出预算941308元，年末实际支出为1003945.48元，预算支出完成率为106.65%，产生差异的主要原因是人员经费支出增加29419.93元，日常公用经费增加4700元，项目支出增加28517.55元，整体比预算支出增加138940.48元，今年年末结转50860.35元。上一年完成年度收入预算为1.61%，今年较上一年完成度增加13.15%，增加的主要原因是本年度项目支出增加；上一年度预算支出完成率为14.68%，今年较上一年减少8.03%，减少的主要原因是本年度基本支出减少。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计108.48万元，其中：本年收入合计108.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.46万元；支出总计108.48万元，其中：结余分配0.03万元，年末结转和结余8.06万元。与2019年度相比，收入总计增加0.34万元，增长0.30%；支出总计增加0.34万元，增长0.30%。主要原因：本年度增加旗区工作调研次数增加费用。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计108.02万元，其中：财政拨款收入108.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计100.39万元，其中：基本支出87.54万元，占87.20%；项目支出12.85万元，占12.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计108.45万元，其中：年初结转和结余0.43万元；支出总计108.45万元，其中：年末结转和结余8.06万元。与2019年度相比，收入增加0.32万元，增长0.30%；支出增加0.32万元，增长0.30%。主要原因：单位基本户产生利息及职工退回多报销费用。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计100.39万元，其中：基本支出87.54万元，占87.20%；项目支出12.85万元，占12.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.54万元，其中：人员经费78.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少-10.50万元，主要原因是：上年度我单位产生退休职工死亡抚恤金；公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电话费、培训费，较上年增加0.37万元，主要原因是：节能宣传周印制资料宣传册。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位去旗区调研工作增加燃油费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.35万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位未产生因公出国费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未采购公务用车。公务用车运行维护费支出0.35万元，用于旗区工作调研燃油过路费，车均运维费0.35万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.93万元，主要原因是减少不必要的燃油费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未产生公务接待支出费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目 2 个，共涉及资金 20   万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0  个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金   0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

　　组织对“大型能耗数据机房实时监测系统及墙体材料展示厅维护更新 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等2个项目开展了部门评价，该项目保障单位工作正常顺利开展，群众满意度达到100%。涉及一般公共预算支出 20  万元，政府性基金支出 0 万元.其中，对“大型能耗数据机房实时监测系统及墙体材料展示厅维护更新 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目助推经济建设，节约资源降低能耗，提高工作人员的工作业务能力保障其工作的高效进行。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“大型能耗数据机房实时监测系统及墙体材料展示厅维护更新 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.“大型能耗数据机房实时监测系统及墙体材料展示厅维护更新 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为2.4万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：我单位对能耗数据机房中网络设备进行及时维护，更换了墙体材料展示厅中的电子屏设备。发现的主要问题及原因：由于能耗数据机房机柜电池更换需预定型号，未按时发货导致未及时支付费用。下一步改进措施：及时对需要维护更新设备做好预算，及时维护更新。

　　项目支出绩效自评表

　　（ 2020 年度）

　　2.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度进行党建主题活动6次，党建培训完成率100%，职工满意度100%，旗区改革调研2次，保障了工作的有序进行。

　　项目支出绩效自评表

　　（ 2020 年度）

 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　“大型能耗数据机房实时监测系统及墙体材料展示厅维护更新 ”项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。通过对大型能耗数据机房实时监测系统的更新维护，减少水、电、暖、气等能耗不必要的支出和浪费，达到节约资源、保护生态环境的目标。形成人人关心能耗，节约资源的良好局面。

　　“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果“优”。通过组织党建培训及开展主题党日活动，加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识；通过外出调研学习，提高工作人员的工作业务能力保障其工作的高效进行。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度日常公用经费支出8.93万元，比2019年增加0.37万元，增长4.30%。主要原因是：本年度增加旗区工作调研次数增加费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未产生政府采购费用；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车1辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是:无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无 。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李楠    联系电话：0477-8580041