目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
组织实施建筑节能方面的规划、措施； 组织实施禁止
使用实心粘土砖工作；承担建筑能效测评标识管理工作；组
织实施建筑节能示范工程；收取和使用管理新型墙体材料专
项基金； 组织协调新型墙体材料的技术改造和推广应用工
作； 组织建筑节能专项验收管理工作业； 承担工程（房屋、 工程设施、构筑物等）的抗震设防和抗震加固工作； 开展震 后工程震害调查、评估工作； 参与震后恢复重建工作；开展抗震防灾宣传教育和抗震知识普及工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.2022 年鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属尔多斯市住
房和城乡建设绿色发展中心共有事业机构数 1 家,为正科级，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计180.20万元。与年初预算相比，收、支总计增加57.80万元，增长47.23%，变动原因：机构改革增加 5 名编制，增 加人员经费，增加项目经费。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计180.19万元。与年初预算相比，收、支总计增加57.80万元，增长47.23%，变动原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计180.20万元，其中：本年收入合计172.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.06万元；支出总计180.20万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加71.71万元，增长66.10%，主要原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计172.14万元，其中：财政拨款收入172.14万元，占100.00%；
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计179.77万元，其中：基本支出147.14万元，占81.85%；项目支出32.63万元，占18.15%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计180.19万元，其中：年初结转和结余8.06万元；支出总计180.19万元，其中：年末结转和结余0.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加71.74万元，增长66.15%。主要原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计179.77万元，其中：基本支出147.14万元，占81.85%；项目支出32.63万元，占18.15%。
一般公共预算财政拨款支出179.77万元。与年初预算相比，增加57.37万元，增长46.88,变动原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
其中：
1、一般公共服务（类）
（1）社会保障和就业支出。年初预算12.51万元，决算支出16.13万元，完成年初预算的128.9%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（2）行政事业单位养老支出。年初预算11.21万元，决算支出15.17万元，完成年初预算的135.3%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（3）事业单位离退休支出。年初预算2.92万元，决算支出2.66万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：按退休人员实际退休费支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算8.28万元，决算支出12.51万元，完成年初预算的151.09%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（5） 其他社会保障和就业支出。年初预算1.31万元，决算支出0.96万元，完成年初预算的73.28。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度残疾人保障金税务局收取金额减免一部分。
（6）卫生健康支出。年初预算4.45万元，决算支出6.72万元，完成年初预算的151.01%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（7）城乡社区支出。年初预算99.22万元，决算支出147.04万元，完成年初预算的148.20%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（8）住房保障支出。年初预算6.21万元，决算支出9.88万元，完成年初预算的159.10%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.14万元，其中：人员经费136.07万元，主要包括：
基本工资38.94万元，津补贴36.81万元，绩效工资22.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元，职工基本医疗保险缴费6.72万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金9.88万元，对个人和家庭的补助7.67万元，退休费2.66万元， 生活补助3.75万元，其他对个人和家庭的补助1.26万元。较上年增加57.45万元，主要原因是：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费；
公用经费11.07万元，主要包括：办公费2.24万元，水费0.2万元，邮电费0.21万元，劳务费0.21万元其他交通费8.2万元；较上年增加2.14万元，主要原因是：机构改革增加 5 名编制，增加人员经费，增加项目经费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位本年度未产生三公经费预算及支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：无。较上年增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度未产生三公经费预算及支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度未产生三公经费预算及支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于：无，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.35万元，主要原因是：本单位本年度无三公经费预算及支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无三公经费预算及支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度位无政府性基金预算支出。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额32.63万元。财政本年拨款金额25.00万元，财政拨款结转结余0.43万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计3.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购货物支出；政府采购服务支出3.99万元，比2020年增加3.99万元，增100%，主要原因是：印制节能宣传周资料宣传册。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度未产生机关运行经费支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：一般公务用车，比2020年增加0.00台，主要原因是：单位原有一辆一般公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是：无。比2020年增加0.00台（套），主要原因是：无。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金20.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 大型能耗数据机房实时检测系统维护更新项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作 ”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“ 大型能耗数据机房实时检测系统维护更新项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效自评得分均为100分，等级均为A。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 大型能耗数据机房实时检测系统维护更新项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.“ 大型能耗数据机房实时检测系统维护更新项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)维护更新系统数量，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值15，得分15。
2、质量指标
2)系统维护更新合格率，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值10，得分10。
3、时效指标
3)系统维护更新完成时间，目标值大于等于365.0日，实际完成365日，分值10，得分10。
4、成本指标
4)系统维护更新费，目标值小于等于10.0万元，实际完成10万元，分值15，得分15。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)减少大型楼宇水、电、暖、气等能耗的费用支出，目标值大于等于0.5个，实际完成0.5个，分值6，得分6。
6、社会效益
6)保证工作正常进行，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值12，得分12。
7、生态效益
7)减少资源浪费，有效保护生态环境，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值6，得分6。
8、可持续影响
8)监测系统可持续使用年限，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值6，得分6。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)社会公众满意度，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：
项目立项、实施存在问题。
无。
资金管理使用存在问题。
无。
下一步改进措施：
进一步细化项目管理、确保项目按期实施。做好项目绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划进行。加强预算管理，确保项目的科学性、实用性，进一步提高单位项目支出资金的使用效率。
2.“ 党的建设、意识形态、改革调研工作 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参加人数等，目标值小于等于20.0人次，实际完成20人次，分值15，得分15。
2、质量指标
2)主题党日、党建宣传活动在职党员参与率，目标值大于等于0.95次，实际完成0.95次，分值10，得分10。
3、时效指标
3)主题党日活动，目标值大于等于12.0月，实际完成12月，分值15，得分15。
4、成本指标
4)党的建设、意识形态、改革调研工作经费，目标值小于等于10.0万元，实际完成10万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)无，目标值大于等于0.0次，实际完成0次，分值0，得分0。
6、社会效益
6)提升党员干部党建意识，目标值大于等于1.0次，实际完成1次，分值15，得分15。
7、生态效益
7)无，目标值大于等于0.0次，实际完成0次，分值0，得分0。
8、可持续影响
8)持续加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识，目标值大于等于1.0次，实际完成1次，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)党员干部满意度，目标值大于等于0.95次，实际完成0.95次，分值10，得分10。
存在问题
1、项目立项、实施存在问题。
无。
2、资金管理使用存在问题
无。
下一步改进措施
进一步细化项目管理、确保项目按期实施。做好项目绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划进行。加强预算管理，确保项目的科学性、实用性，进一步提高单位项目支出资金的使用效率。
附件1：
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年大型能耗数据机房实时监测系 统维护更新项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
我单位实施项目1个，项目名称为“大型能耗数据机房实时监测系统维护更新”。预算为100000元。2020年在编制2021年预算时，100000元预算中包含鄂尔多斯市大型能耗数据机房服务器维修、网络维护、更换主板及更换电池费等。
(二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过对大型能耗数据机房实时监测系统的更新维护，减少水、电、暖、气等能耗不必要的支出和浪费，达到节约资源、保护生态环境的目标。
绩效目标实际完成情况：通过建设监测系统规划管理工作，使监测系统工作顺利进行，保障全市网络畅通及机房监测数据正常运行；通过业务工作人员，提高工作人员的业务能力，使其工作高效进行的同时，我单位按照全年工作进度已完成了100%，机房软件系统的维护因受疫情影响，工期于2022年完成.2021年该项目预算资金100000元，2021年结转上年度项目经费76303元，当年执行数为176303元，指标完成值176.30%。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过自评，确保项目按计划推进，按节点完成资金支出，提高效益，达到预期成效。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都在合理指标之内，完成了预期目标。
（三）项目资金管理情况。
我单位财务负责人牵头，业务科室制定了管理费用支出计划并按要求填报了“项目支出绩效目标填报（自评）表2021年”。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)维护更新系统数量，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值15，得分15。
2、质量指标
2)系统维护更新合格率，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值10，得分10。
3、时效指标
3)系统维护更新完成时间，目标值大于等于365.0日，实际完成365日，分值10，得分10。
4、成本指标
4)系统维护更新费，目标值小于等于10.0万元，实际完成10万元，分值15，得分15。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)减少大型楼宇水、电、暖、气等能耗的费用支出，目标值大于等于0.5个，实际完成0.5个，分值6，得分6。
6、社会效益
6)保证工作正常进行，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值12，得分12。
7、生态效益
7)减少资源浪费，有效保护生态环境，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值6，得分6。
8、可持续影响
8)监测系统可持续使用年限，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值6，得分6。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)社会公众满意度，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
存在问题
项目立项、实施存在问题。
无。
资金管理使用存在问题。
无。
后续工作计划。措施及办法。
进一步细化项目管理、确保项目按期实施。做好项目绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划进行。
加强预算管理，确保项目的科学性、实用性，进一步提高单位项目支出资金的使用效率。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李楠 联系电话：0477-8580041
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相关附件:
蒙公网安备 15060302000150号