目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
组织实施人民防空工程平战转换方案。承担人民防空工程的维护、管理和开发利用工作。承担人民防空疏散地域和人防疏散基地的建设管理。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加 1.00个。增加的原因主要是2020年财务独立核算。
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加 1.00个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末职工人员情况，其中：在职人员9个，增加9.00个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员0个，增加0.00个，该类人员主要包括：在职财政补助人员。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：财务2020年独立核算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年，部门收入预算合计113.73万元，收入决算合计279.92万元，年初预算与决算收入差额-166.19万元，预决算差异率为-146.13%。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计279.92万元，其中：本年收入合计279.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计279.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加279.92万元，增长0.00%；支出总计增加279.92万元，增长0.00%。主要原因：本单位2020年财务单独核算，上年无数据 。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计279.92万元，其中：财政拨款收入279.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计279.92万元，其中：基本支出133.93万元，占47.80%；项目支出145.98万元，占52.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计279.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计279.92万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加279.92万元，增长0.00%；支出增加279.92万元，增长0.00%。主要原因：本单位2020年财务单独核算，上年无数据 。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计279.92万元，其中：基本支出133.93万元，占47.80%；项目支出145.98万元，占52.20%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.93万元，其中：人员经费124.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加124.77万元，主要原因是：……；公用经费9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加9.16万元，主要原因是：本单位2020年财务单独核算，上年无数据 。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.02万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：未支出
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是……，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加0.00万元，主要原因是……
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府购买服务。我单位固定资产279.92万元.
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映人防工程日常维护维修管理经费，以及人防资产运行管理费。2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1. 人防工程日常维护维修管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为185万元，执行数为145.39万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况： 保障人防工程正常的功能和使用。
2. 人防资产运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为10万元，执行数为9.16万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况： 保障人防资产的正常的功能和使用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1. 人防工程日常维护维修管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。 绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位2020年财务单独核算，上年无数据 。
本单位2020年度日常公用经费支出9.16万元，比2019年增加9.16万元，增长0.00%。主要原因是本单位2020年财务单独核算，上年无数据 。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计14.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出14.80万元，比2019年增加14.80万元，增长0.00%，主要原因是：……。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车0辆，主要是用于……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0.00台（套），主要原因是……。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张正扬 联系电话：0477-8580383
蒙公网安备 15060302000150号