2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）参与拟订并组织实施市本级住房保障规章和政策，提出相关建议。
（二）承担市本级保障性住房保障对象资格审核认定和违规行为调查、处理方面的基础性、辅助性工作。
（三）承担市本级保障性住房及配套商业运营管理方面的基础性工作；承担市本级保障性住房的入驻、维修、租金收缴、退租、物业服务的方面的基础性、辅助性工作。
（四）承担市本级保障性住房的统计、分析、信息化建设及档案管理工作。
（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心，为市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心，为财政拨款的事业单位。与去年相比，机构数量无变化。
（二）人员基本情况
2023年编制数为24人。其中行政编制人数0人，事业编制24人。2022年末财政供养人员实有人数21人，比上年净减少1人，其中在职人员21人，比上年净减少1人，其原因是调出4人，调入3人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1148.66万元，比上年预算减少662.66万元，下降36.58%，减少主要是由于市本级公租房消防系统、供热管网、房屋大面积漏水等需要大额投入的基础设施维修改造，拟有代建中心进行统一维修，财政资金统筹安排。
支出预算1148.66万元，比上年预算减少662.66万元，下降36.58%，减少主要是由于市本级公租房消防系统、供热管网、房屋大面积漏水等需要大额投入的基础设施维修改造，拟有代建中心进行统一维修，财政资金统筹安排。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入1148.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1148.66万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出1148.66万元，其中：基本支出418.66万元，占比36.45%；项目支出730万元，占比63.55%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、租赁业务、公租房屋维护修缮、党的建设活动、机构改革调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1148.66万元，包括：一般公共预算财政拨款1148.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类61.69万元，比上年预算数增加26.58万元。主要用于在职人员缴纳社会保险税费。
3、卫生健康类18.47万元，比上年预算数增加3.34万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险费用。
4、住房保障类1068.5万元 ，比上年预算数减少231.67万元。主要用于公租房租赁业务、公租房屋维护修缮等。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.52万元，比上年减少7.2万元，下降82.57%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。我单位无因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。我单位无公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费1.52万元，比上年预算减少7.2万元，下降82.57%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.52万元，比上年预算减少7.2万元，下降82.57%。减少主要是由于单位进一步压缩公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算30.64万元，比上年增加2.29万元，增长8.08%。主要包括以下支出：办公费4万元、劳务费2万元、工会经费2.69万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费15.18万元、税金及附加费用0.44万元。增加主要原因是机构运行所需费用增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额231.52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算231.52万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算730万元，占全部项目支出预算的100%。
（一）公租房应急维护修缮资金，支出530万元，占总比的72.6%，用于市本级公租房屋应急维修、问题房屋维修，基础设施（包括设施设备、管道、外墙涂料等）建设、维修、升级，安全隐患（包括消防、安防、电梯、燃气）整改等。达到房屋正常分配，确保安全隐患得到阶段性整改，确保小区设施设备正常运行的目的。
（二）租赁业务管理费，支出85万元，占总比的11.64%，用于公租房租赁业务管理，其中包括建立完整档案信息管理、开发公租房管理专用APP客户端、公租房住宅及配套底商租金评估等。
（三）日常办公运行经费，支出65万元，占总比的8.9%，用于办公楼管理，包括办公耗材、办公楼维修、水电暖费等，实现保障中心办公业务的正常开展。
（四）市本级公租房物业补贴，支出30万元，占总比的4.11%，用于对空置房屋的正常管理和维保，便于及时向社会分配，提高公租房入住率。
（五）党的建设、意识形态、改革调研工作经费，支出20万元，占总比的2.74%，用于加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆（丰田凯美瑞）1辆，单位价值10万元以上大型设备4台（套），其中：windows平台数据库服务器1台、监控设备1台、网络设备1台、显示器1台、鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心应用软件1套。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡宇婷 联系电话：15149756722
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
蒙公网安备 15060302000150号