目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
本单位职能主要包括对市本级管理建设工程进行消防施工质量监督、承担建设工程消防设计审查验收和消防备案抽查的具体事务性工作；承担全市建设工程消防设计审查验收备案工作发展状况和前瞻性研究，并提出相关政策建议；组织全市建设工程消防法规的培训宣贯和消防技术推广活动，协助指导市本级建设工程消防技术专家论证评审，参与建设工程消防火灾事故调查参与拟订地方建设工程消防技术标准、规程等工作；协助做好建设工程消防设计审查验收相关投诉举报的处理工作等工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室，计划财务科，业务科。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市消防技术服务中心，详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作任务及目标
（一）开展全市审验人员专业培训和交流学习
实施全市消防审验人员“专业素质技能提升”计划。年内计划组织开展两次专题培训班，切实有效提升全市建设工程消防审验工作从业人员的理论水平和业务能力。计划分批次组织全市审验工作人员到周边盟市及国内发达省市开展消防审验工作经验交流学习座谈会。
（二）下沉旗区开展技术服务
结合各旗区消防审验受理情况，对技术力量薄弱的旗区，通过带领专家团队上门技术指导、实操教学等方式，主动下沉到项目实地开展技术指导服务工作，快速提高旗区消防审验工作能力和工作效能。
（三）历史遗留项目化解
进一步细化工作任务，全面梳理全市消防历史遗留项目问题中的“痛点”“难点”“堵点”，分类建立台账，通过采取消防安全评估、高水平专家评审、重点行业试点先行等方式，精准施策，有效化解消防历史遗留项目问题，同时，对各旗区消防历史遗留项目整治进展情况实行常态化调度，成立消防历史遗留项目问题整治专项督导组，定期开展实地督导检查，确保2025按期完成工作任务。
（四）消防科研合作
持续与应急管理部四川消防研究所、西安科技大学安全科学院完成科研合作，秉承“优势互补、资源共享、共同发展”的原则，更好的服务鄂尔多斯地区经济社会发展。
（五）提升建设工程消防设计审查验收整工作
开展消防审验工作前置指导服务，在全市范围实行消防审验工作前置指导工作制，通过电话咨询、政策法规宣讲、审验常见问题提醒、消防施工现场指导等多种方式对审验项目开展技术服务，切实提高项目消防验收通过率，缩短消防验收办理周期，提高消防施工质量。
（六）完成地方标准编制
按照自治区住建厅要求持续跟进编制工作，提升内审、外审进度，会同其他编写单位以及有关专家进行指导。确保年内完成主编申报的3项工程建设标准编制工作。
（七）完成消防验收现场评定APP研发
当前是科技飞速发展的时代，消防安全问题愈发受到关注。为了提高消防审验现场工作的效率，中心与河南唐都科技有限公司合作研发，便捷、高效、实用等特点的消防验收现场评定辅助APP。该款APP已交付中心，预计于2024年正式测试使用。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度收入、支出预算总计 325.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少75.28万元，减少18.79%。其中：
（一）收入预算总计325.45万元。包括：
1．本年收入合计325.45万元。
（1）一般公共预算拨款收入325.45万元，与上年相比减少75.28万元，减少18.79%。减少原因主要是因上年度调走一名在职人员以及科研经费减少30万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计325.45万元。包括：
1．本年支出合计325.45万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出14.30万元，主要用于在职人员社保缴纳。与上年相比减少8.90万元，减少38.36%。主要原因是上年度有做实职业年金预算支出，本年度没有。
（2）卫生健康支出（类）支出6.89万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。与上年相比减少0.81万元，减少10.52%。主要原因是单位本年度调出工作人员工资减少，医疗保险缴纳基数降低。
（3）城乡社区支出（类）支出291.97万元，主要用于在职人员工资发放及公用经费支出、项目经费支出。与上年相比减少63.39万元，减少17.84%。减少原因主要是因上年度调走一名在职人员以及科研经费减少30万元。
（4）住房保障支出（类）支出12.29万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比减少2.19万元，减少15.12%。主要原因是因单位本年度调出工作人员工资减少，住房公积金缴纳基数降低。
2．年终结转结余0.00万元，主要原因是我单位上年没有结转结余资金。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度收入预算总计325.45万元，包括本年收入325.45万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入325.45万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度支出预算合计 325.45万元，其中：
基本支出145.45万元，占44.69%；
项目支出180万元，占55.31%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%%；
上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度财政拨款收、支总预算325.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少75.28万元，减少18.79%。主要原因是减少原因主要是因上年度调走一名在职人员以及科研经费减少30万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算325.45万元，与上年相比减少75.28万元，减少18.79%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为14.30万元，与上年相比增加8.90万元，减少38.36%。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.59万元，与上年相比减少1.74万元，增加12.14%。变动原因：因单位本年度调出工作人员工资减少，养老保险缴纳基数降低。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.70万元，与上年相比减少0.12万元，减少6.59%原因：因单位本年度调出工作人员工资减少，，失业保险和工伤保险缴纳基数降低。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.89万元，与上年相比减少0.81万元，减少10.52%。变动原因：因单位本年度调出工作人员工资减少，医疗保险缴纳基数降低。
（四）城乡社区支出（类）
1．城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算291.97万元，与上年相比减少63.39万元，减少17.84%。变动原因：因上年度调走一名在职人员以及科研经费减少30万元。
（五）住房改革支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.29万元，与上年相比减少2.19万元，减少15.12%。变动原因：因单位本年度调出工作人员工资减少，住房公积金缴纳基数降低。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算145.45万元，其中：
（一）人员经费132.77万元。主要包括：基本工资37.33万元、津贴补贴37.73万元、奖金8.46万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资15.77万元、养老保险费12.59万元、住房公积金12.29万元、医疗费6.89万元、其他社会保障缴费1.70万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等。
（二）公用经费12.68万元。主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.00万元、邮电费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.10万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费1.80万元、工会经费1.19万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市合作交流中心部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.44万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占000%；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.44万元，比上年预算增加2.72万元，增加73.12 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因我单位不涉及此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.44万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因不涉及此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.44万元，比上年预算增加2.72万元，主要原因本年度本年度我单位外出办公较多，公务用车使用率增加，支出相应增加。
（3）公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因我单位不涉及此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额180万元。其中，财政本年拨款金额180万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度机构运行经费预算支出12.68万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.96%，主要原因是：人均工会经费和福利费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度政府采购支出预算总额22.84万元，其中：拟采购货物支出6.40万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出16.44万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市消防技术服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算180万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 吕菁菁 联系电话：18604871333
蒙公网安备 15060302000150号