目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
承担行业人才队伍建设相关辅助保障性工作；承担局机关信息公开、信息报送、舆情监测和应对处置的协调工作；承担局政务和办公区域等后勤保障事务性工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。单位无下属单位。鄂尔多斯住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市住建局综合保障中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
2．从预算单位构成看，鄂尔多斯住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市住建局综合保障中心是鄂尔多斯市人民政府组成的行政事业单位,为正科级。2023年编制数为13人。其中行政编制人数0人，事业编制13人。2022年末增加编制1人，财政供养人员实有人数13人， 2023年12月31日截止，本单位人员在编在职13人；无离休人员和退休人员。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，综合保障中心要持续强化日常管理，完善固定资产、公务用车、后勤服务、办公用品采购管理等各项管理制度，提高后勤工作整体规范化水平。同时，盯紧固定资产划转、办公用房腾退使用、办公楼维护等重点事项，持续坚持以党的政治建设为统领，发扬“严真细实快”工作作风，以管理规范化、服务精细化、保障科学化为目标，把重点工作抓在手上、责任扛在肩上、关键任务落到实处，不断推进综合保障工作标准化、规范化、精细化，为保障全局高效运转及各项工作开创新局锦上添花。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计769.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加比上年预算增加151.27万元，增长19.66%，增加主要是由于人员增加，项目经费增加。其中：
（一）收入预算总计769.34万元。包括：
1．本年收入合计769.34万元。
（1）一般公共预算拨款收入769.34万元，与上年相比增加151.27万元，增长19.66%。主要原因是由于人员增加，项目经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计769.34万元。包括：
1．本年支出合计769.34万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出31.33万元，主要用于职工行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少2.04万元，减少6.51%。主要原因是人员养老保险和失业、工伤保险基数减少。
（2）卫生健康支出（类）支出10.6万元，主要用于职工行政事业单位医疗。与上年相比增加0.17万元，增长1.6%。主要原因是人员增加。
（3）城市社区支出（类）支出707.53万元，主要用于机构运转、专业活动、基本支出。与上年相比增加179.04万元，增长25.3%。主要原因是人员增加，项目经费增加。
（4）住房保障支出（类）支出19.87万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少25.9万元，减少130.35%。主要原因是上年度做住房公积金预算计算错误，所以本年度计算正确。
2．年终结转结余0万元。主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度收入预算总计769.34万元，包括本年收入769.34万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入769.34万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度支出预算总计769.34万元，其中：
基本支出489.34万元，占63.61%；项目支出280.00万元，占36.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算769.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.27万元，增长19.66%。主要原因是由于人员增加，项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算769.34万元，与上年相比增加151.27 万元，增长19.66%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为31.33万元，与上年相比减少2.04万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.49万元，与上年相比减少0.11万元，减少0.54%。变动原因：职工养老保险基数工资幅度减少。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.00万元，与上年相比减少2万元，减少25%。变动原因：职工职业年金基数工资幅度减少。
3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.85万元，与上年相比增加0.08万元，增加2.81%。变动原因：人员增加，职工失业保险和工伤保险基数工资幅度增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为10.60万元，与上年相比增加0.17万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.60万元，与上年相比增加0.17 万元，增长1.6%。变动原因：人员增加。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类年初预算数为707.53万元，与上年相比增加179.04万元。其中：
1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算707.53万元，与上年相比增加179.04万元，增长25.3%。变动原因：人员增加，项目经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为19.87万元，与上年相比减少25.9万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.87万元，与上年相比减少25.9万元，减少130.35%。变动原因：上年度做住房公积金预算计算错误，所以本年度计算正确。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算489.34万元，其中：
（一）人员经费228.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
（二）公用经费260.72万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.22万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务用车运行费支出4.72万元，占90.42%；公务接待费支出0.5万元，占9.58%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.22万元，比上年预算增加0.5万元，增长9.57%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因:我单位无因公出国（境）预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.72万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因:我单位公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出4.72万元，比上年预算增加0万元，主要原因:本单位本年度与上年预算无增加。
3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因:依据本单位职能增加公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额280.00万元。其中，财政本年拨款金额280.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度机构运行经费预算支出260.72万元，与上年相比增加244.11万元，增长1469.66%。主要原因是：本单位本年度人员增加，经费增加；本单位依据职能，本年度水费、电费、取暖费、物业管理费纳入公务经费预算，所以较上年预算增加。主要包括以下支出：办公室费1.5万元、手续费0.03万元、水费10.00万元、电费50.00万元、邮电费0.05万元、取暖费52.00万元、物业管理费130.00万元、差旅费0.68万元、委托业务费1.08万元、工会经费2.00万元、福利费4.17万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费8.19万元、其他商品和服务支出0.3万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度政府采购支出预算总额134.4万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出134.4万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。主要原因是：本单位本年度与上年度无变化。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市住建局综合保障中心2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算280万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：钱璐 联系电话：0477-8583666
第五部分 2024年度单位预算表
蒙公网安备 15060302000150号