目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）拟订并组织实施住房公积金的归集、使用计划和年度预决算工作。
（二）承担住房公积金缴存、提取、转移等相关工作。
（三）承担住房公积金个人住房贷款的审核发放等相关工作。
（四）承担住房公积金的核算保值和归还等相关工作。
（五）承担与职工单位、受托银行的定期对账等相关工作。
（六）承担住房公积金归集、使用计划执行情况的报告编制工作。
（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（八）承担建筑市场工程造价相关工作。参与全市建筑市场监督执法检查、工程招投标、投诉举报调查处理等方面的相关技术性、辅助性工作。
（九）承担建设工程质量检测机构相关技术服务工作。
（十）承担市住房和城乡建设局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
（一）本单位鄂尔多斯市住房公积金中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。
（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市住房公积金中心。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，鄂尔多斯市住房公积金中心将坚守民生底线，以群众需求为导向，着力解决企业和群众关心的热点难点问题，全力抓好统筹推进，及时把住房公积金制度红利转化为民生发展动力，持续改善民生服务质量，更好地服务暖城经济社会发展。
（一）加强党的建设。坚持以党的建设为引领，以夯实“党建引领 聚金惠民”党建品牌为抓手，中心工作推进到哪里，党建工作就跟进到哪里。扎实开展“我为群众办实事”和“惠民公积金 服务暖人心”活动。精准对接群众需求，从群众最关心、最直接、最现实的住房问题入手，为缴存单位和缴存职工提供“五心”服务，充分彰显住房公积金的温度，推动住房公积金事业高质量发展。
（二）提升服务水平。聚焦解决群众急难愁盼问题，结合实际出台住房公积金组合贷款等多项便民利企优惠政策。持续推进“两优”专项行动，精简业务要件、缩减业务流程、减少中间环节、提高办事效率，最大限度满足企业与职工办事需求。
（三）推进数字化发展。一是对接公安、民政、税务等部门，打通信息壁垒，真正实现数据共享，加快推进已立项项目实施进度。二是以“智慧公积金”为依托，不断完善住房公积金综合服务平台建设，面向广大缴存单位及职工提供多渠道、多元化的服务。
（四）强化建设工程管理。一是坚持工程造价市场化改革方向，不断完善创新建材价格发布机制，规范工程价款结算。二是加强对检测机构的事中事后监管，建立完善的“线上监管、线下检查”联动机制。三是按季度开展安全生产“三类人员”、施工现场管理人员和燃气经营企业从业人员的培训及继续教育考核工作，提高我市建筑施工作业人员安全技术水平，防止和减少行业安全生产事故发生。
（五）加强干部队伍建设。坚持政治素质与专业能力相结合，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。以提高专业能力、培育专业精神为重点，丰富干部培训形式，通过走出去学、请进来教等形式，帮助干部更新发展理念、完善知识结构，提高适应改革和发展新形势、解决新问题的能力，营造积极向上、全体参与、肯学上进的浓厚学习氛围。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度收入、支出预算总计3,997.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加532.56万元，增长15.37%。其中：
（一）收入预算总计3,997.65万元。包括：
1.本年收入合计3,997.65万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,997.65万元，与上年相比增加532.56万元，增长15.37%。主要原因：一是上年度政策性调整工资标准、人员调动等原因工资预算增加；二是本年度新增住房公积金信息化建设资金；三是住房与建设工程检测鉴定业务专项经费比上年预算增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00%。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00%。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（二）支出预算总计3,997.65万元。包括：
1.本年支出合计3,997.65万元。
（1）社会保障和就业（类）支出324.92万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加48.68万元，增长17.2%。主要原因是上年度政策性调整工资标准、人员调动等原因人员经费预算增加。
（2）卫生健康（类）支出88.16万元，主要用于医疗保险。与上年相比减少3.38万元，减少3.99%。主要原因上浮比例较上年减少。
（3）城市社区（类）支出2,268.88万元，主要用于单位信息化建设及运行管理费用。与上年相比增加367.66万元，增长19.34%。主要原因：一是本年度新增住房公积金信息化建设资金。二是运行管理费用及住房与建设工程检测鉴定业务专项经费比上年度增加。
（4）住房保障（类）支出1,315.68万元，其中：住房公积金管理1160万元，主要用于聘用人员工资和社会保险费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用和专项资金。住房公积金155.68万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。与上年相比增加112.82万元，增长9.38%。主要原因是住房公积金信息化软件培训及公务费增加。
2.年终结转结余0.00万元。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度收入预算总计3,997.65万元，包括本年收入3,997.65万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入3,997.65万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度支出预算合计3,997.65万元，其中：
基本支出1,957.65万元，占48.97%；
项目支出2,040.00万元，占51.03%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度财政拨款收、支总预算3,997.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加532.56万元，增长15.37%。主要原因：一是上年度政策性调整工资标准、人员调动等原因人员经费预算增加；二是本年度新增住房公积金信息化建设资金；三是住房与建设工程检测鉴定业务专项经费比上年度增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3,997.65万元，与上年相比增加532.56万元，增长15.37%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为324.92万元，与上年相比增加298.68万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.85万元，与上年相比增加25.85万元，增长100%。变动原因：离退休费上年度的分类是行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、未在本分类中支出。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.00万元，与上年相比减少11.56万元，减少65.83%。变动原因：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项25.85万元应计入本分类当中、离退休费合计为31.85万元，与上年相比增加14.29万元，增加81.37%。原因是：在职人员退休。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算159.27万元，与上年相比增加22.36万元，增长16.33%。变动原因为人员调入及缴存基数的变更。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算126.63万元，与上年相比增加10.97万元，增长9.48%。变动原因为人员调入及缴存基数的变更。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.17万元，与上年相比增加1.06万元，增长17.35%。变动原因为人员调入及缴存基数的变更。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为88.16万元，与上年相比增加3.38万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算70.16万元，与上年相比增加70.16万元，增长100.00%。变动原因：上年度分类在行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、未在本分类中支出。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.00万元，与上年相比减少71.78万元，减少84.67%。变动原因：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算70.16万元应该计入本分类、医疗费合计为83.16万元，与上年相比增加1.62万元，增加0.19%。减少主要原因是上浮比例较上年减少。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长100.00%。变动原因：重新细化分类。
（三）城乡社区支出（类）
住房保障支出类年初预算数为2,268.88万元，与上年相比增加367.66万元。其中：
城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算2,268.88万元，与上年相比增加367.66万元，增长19.34%。变动原因：一是本年度新增住房公积金信息化建设资金。二是运行管理费用及住房与建设工程检测鉴定业务专项经费比上年度增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为1,315.68万元，与上年相比增加112.82万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.68万元，与上年相比增加4.32万元，增长2.85%。变动原因：变动原因是人员调入及缴存基数的变更。
2．城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算1,160.00万元，与上年相比增加108.50万元，增长10.32%。变动原因：一是本年度新增住房公积金信息化建设资金；二是运行管理费用及住房与建设工程检测鉴定业务专项经费比上年度增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,957.64万元，其中：
（一）人员经费1,909.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费48.00万元。主要包括：在编人员交通补贴。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.00万元，占94.74%；公务接待费支出2.00万元，占5.26 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：
（一）因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费预算支出36.00万元。其中：
1.公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费预算支出36.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：与上年数一致。
3.公务接待费预算支出2.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：与上年数一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额2,040.00万元。其中，财政本年拨款金额2,040.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度机构运行经费预算支出48.00万元，与上年相比减少7.68万元，降低31.71%。主要原因是：退休人员交通补贴由退管科代为发放。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度政府采购支出预算总额1,038.00万元，其中：拟采购货物支出735.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出303.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位共有车辆11辆，其中：办公用车10辆、报废车辆1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备1套。房屋及办公场所5套，其中：办公场所4套、已被征拆待置换房屋1套。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市住房公积金中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2,040.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：海棠 联系电话：15894988300 - 住房公积金2024年预算公开.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--财政拨款收支总表.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--国有资本经营预算支出表.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--收入总表.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--收支总表.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--项目绩效目标表.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--项目支出表.xlsx
- 住房公积金2024年预算公开--一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
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蒙公网安备 15060302000150号