2022年3月15日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）参与拟订并组织实施市本级住房保障规章和政策，提出相关建议。
（二）承担市本级保障性住房保障对象资格审核认定和违规行为调查、处理方面的基础性、辅助性工作。
（三）承担市本级保障性住房及配套商业运营管理方面的基础性工作；承担市本级保障性住房的入驻、维修、租金收缴、退租、物业服务的方面的基础性、辅助性工作。
（四）承担市本级保障性住房的统计、分析、信息化建设及档案管理工作。
（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心，为财政拨款的事业单位。与去年相比，机构数量无变化。
（二）人员基本情况
2022年编制数为24人。其中行政编制人数0人，事业编制24人。2021年末财政供养人员实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1811.32万元，比上年预算增加697.92 万元，增长62.68 %，主要是由于公租房入住率大幅度提升，公租房屋维护修缮增加,公租房运营管理成本增加。
支出预算1811.32 万元，比上年预算增加697.92万元，增长62.68 %，主要是由于公租房入住率大幅度提升，公租房屋维护修缮增加，公租房运营管理成本增加。
（一）2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入 1811.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入1350.42 万元，占比74.55 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %，其他收入0万元，占比0 %；上年结转 460.9 万元，占比 25.46 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出 1811.32 万元，其中：基本支出 330.42 万元，占比18.24 %；项目支出1480.96 万元，占比81.76 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。
主要用于“机构运转、租赁业务、公租房屋维护修缮、党的建设活动、机构改革调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 1811.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款1350.42万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转460.9 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0 万元。
2、社会保障和就业类 35.11 万元，比上年预算数增加 11.61 万元。主要用于新增人员社会保险税费。
3、卫生健康支出类15.13万元，比上年预算数增加 3.44万元。主要用于新增人员医疗保险费用。
4、住房保障支出类1300.17万元 ，比上年预算数增加221.98万元。新增人员住房公积金费用、公共租赁住房支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算8.72万元，比上年增加 6 万元，增长220.58 %。其中：
（一）因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长 0 %。我单位无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费 0万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 100%。主要是我单位无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费8.72 万元，比上年预算增加8 万元，增长 1111 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费8.72 万元，比上年预算增加8 万元，增长1111 %。增加主要是由于2022年我单位业务增加，单位位于高新区不在核心区办公，公务用车成本高，相应公务用车运行维护费增大。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算28.35 万元，比上年增加5.44 万元，增长19.18 %。主要包括以下支出：办公室费3万元、工会经费 2.16 万元、福利费4.5万元、公务用车维护费 2.72 万元、其他交通费 14.52 万元、其他商品支出1.44万元。增加主要原因是增加调入人员。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额330.1 万元，其中：政府采购货物预算330.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1480.9万元，占全部项目支出预算的100%。
（一）办公楼管理费，支出80万元，占总比的5.4%，用于办公楼管理，实现保障中心办公业务的正常开展。
（二）办公场所的维修经费，支出328.11万元，占总比的22.15%，用于市本级公租房的维修经费。
（三）应急维修经费，支出760万元，占总比的51.32%，用于市本级公租房应急维修费用。
（四）租赁业务管理费，支出120万元，占总比的8.1%，用于公租房租赁业务管理，其中包括建立完整档案信息管理、开发公租房管理专用APP客户端、公租房住宅及配套商业租金评估等。
（五）公租房空置物业补贴，支出40万元，占总比的2.7%，用于对空置房屋的正常管理和维保，便于及时向社会分配，提高公租房入住率。
（六）2020-2021采暖季中心城区供热补贴资金，支出132.8万元，占总比的8.97%,用于空置房屋、空置商铺供热补贴。
（七）党的建设、意识形态、改革调研工作经费，支出20万元，占总比的1.35%，用于加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆（丰田凯美瑞）1辆，单位价值10万元以上大型设备4台，其中：windows平台数据库服务器1台、监控设备1台、网络设备1台、鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心应用软件1台。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡宇婷 联系电话：13847757990
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
蒙公网安备 15060302000150号