内蒙古自治区鄂尔多斯市住房和城乡建设局（本级）2021年度决算公开报告

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来源：市住建局

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发布时间：2022-09-21 08:40

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　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　鄂尔多斯市住房和城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，坚持和加强党对人民防空工作的绝对领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区法规规章，研究拟订全市住房和城乡建设、人民防空工作发展规划、工作方案等政策，并负责组织实施和宣传教育工作。

　　（二）拟订住房和城乡建设领域地方性法规、规章草案。负责住房和城乡建设、人民防空行政审批和执法监督。指

　　导和开展行业法治建设以及普法宣传教育工作。

　　（三）推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟订城镇住房保障政策并监督实施。

　　（四）承担全市房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟订房地产市场监管和调控政策、制度并监督执行。

　　拟订房地产业发展规划。负责房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业

　　管理、房屋征收的行业管理，拟定相关政策、制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

　　（五）贯彻执行国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。组织实施勘察、设计、施工、监理等工程建设各项标准及规范。承担建设工程造价管理工作。组织拟订建设项目经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。

　　（六）编制并组织实施市本级人民防空方案，指导、监督、检查旗区人民防空方案编制管理。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。指导、监督有关部门依法组建和管理城市群众防空组织。协助有关部门执行防灾救灾应急支援任务。组织开展人民防空训练演练。

　　（七）监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订建筑市场、行业监管和建设活动的管理制度并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、室内装饰业、工程监理咨询业的行业发展和中长期规划政策并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理和指导。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

　　（八）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订房屋建筑和市政公用工程、人防工程、室内装饰装修工程质量和安全生产及竣工验收备案的政策并监督执行。制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督国家建设行业主管部门规定的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。指导散装水泥产业发展。

　　（九）负责组织实施城市勘察、市政工程测量、市政基础设施建设、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

　　（十）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施、环卫设施建设和运行管理工作。指导实施垃圾分类工作。

　　（十一）研究拟订园林绿化发展的中长期规划，指导城镇园林绿化活动和园林绿化研究工作。拟订园林绿化管理的相关政策、制度、技术规范并监督实施。负责园林绿化工程质量和苗木采购的监督管理工作。组织开展国家园林城市创建、复查测评工作。

　　（十二）指导村镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导监督农村牧区住房建设和危房改造工作。指导重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目的村镇迁建工作。配合指导农村牧区人居环境整治工作。

　　（十三）指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟订建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。拟订绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

　　（十四）管理全市人民防空工程建设。组织编制市本级人民防空工程建设规划，并协调纳入城市总体规划。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。指导监督城市和基础设施建设、地下空间开发利用中贯彻落实人民防空要求。负责开展、检查指导和监督管理人防工程建设、维护管理、平战转换、综合开发利用和安全生产工作。开展人民防空科学技术研究。

　　（十五）制定并组织实施人民防空信息化和通信警报建设规划。指导人民防空信息化平台建设。在权限内负责全市人民防空信息系统项目的审批。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。

　　（十六）组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。负责指导协调、监督检查重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。

　　（十七）负责住房公积金管理工作。组织拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

　　（十八）负责筹集和管理人民防空建设经费,对市本级人民防空国有资产实施专业管理，监督旗区人民防空国有资产管理工作。

　　（十九）组织指导住房和城乡建设、人民防空领域专业队伍和技术人员培训，制定行业教育培训规划和管理制度。组织指导行业从业资格以及职业技能的培训、考试、鉴定和岗位资格证书的综合管理。组织指导继续教育工作。开展技术交流与合作。

　　（二十）完成市委、市政府、鄂尔多斯军分区交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）综合办公室（2）人事教育科（3）政策法规督查科（4）财务审计科（5）行政审批科（6）住房保障和房屋征收补偿科（7）房地产市场监管科（8）房地产开发科（9）物业管理科（10）住房公积金监管科（11）标准与定额科

　　（12）建筑市场监管科（13）工程质量安全监管科（14）城市建设科（园林绿化管理局）（15）城市管理科（16）村镇建设科（17）建筑节能与科技科（18）防空指挥通信科（19）重要目标防护科（20）人防工程科 (21）机关党委。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制范围的预算单位共计1家。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析2021 年度收入、支出决算总计 4,334.14 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 17,293.03 万元，减少 79.96%，变动原因：采暖季中心城区供热补贴资金 12500 万元、建设工程社保费管理中心工作经费补贴 118 万、住宅小区提质改造经费 5000 万元直接由财政局下拨至旗区，未经过单位账套下拨支出。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,899.83万元。与年初预算相比，收、支总计减少17,727.34万元，减少81.97%，变动原因：采暖季中心城区供热补贴资金12500万元、建设工程社保费管理中心工作经费补贴118万、住宅小区提质改造经费5000万元直接由财政局下拨至旗区，未经过单位账套下拨支出。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计4,334.14万元，其中：本年收入合计2,483.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,851.11万元；支出总计4,334.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余873.27万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,013.78万元，下降18.96%，主要原因：一是项目资金减少；二是年末结转结余减少。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计2,483.03万元，其中：财政拨款收入2,480.94万元，占99.92%；其他收入2.10万元，占0.08%。其他收入2021年度收入财政拨款收入其他收入

　　图1：收入决算图

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计3,460.87万元，其中：基本支出1,376.42万元，占39.77%；项目支出2,084.45万元，占60.23%。2021年度支出基本支出项目支出

　　图2：支出决算图

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计3,899.83万元，其中：年初结转和结余1,418.90万元；支出总计3,899.83万元，其中：年末结转和结余442.61万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,013.75万元，下降20.63%。主要原因：年末结转结余减少1144.22万元。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,457.22万元，其中：基本支出1,372.77万元，占39.71%；项目支出2,084.45万元，占60.29%。

　　一般公共预算财政拨款支出3,457.22万元。与年初预算相比，减少18,169.95万元，下降84.01%,变动原因：采暖季中心城区供热补贴资金12500万元、建设工程社保费管理中心工作经费补贴118万、住宅小区提质改造经费5000万元直接由财政局下拨至旗区，未经过单位账套下拨支出。其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，决算支出6.12万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻派出机构工作经费直接由财政按年度拨付，未做入预算。

　　（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出58.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：AK替代工程经费直接由财政拨付，未做入预算。

　　2、国防支出（类）

　　（1）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算1565 万元，决算支出880.67万元，完成年初预算的56.27%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级机动指挥平台建设等项目按照工作进度及合同签订需在下一年度才能支付款项，剩余款额在下一年度申请结转再行支付。

　　（2）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，决算支出83.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：人防上级专项拨款。

　　3、公共安全支出（类）

　　（1）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0万元，决算支出4.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：上一年度结转资金，支付合同尾款。

　　4、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

　　（项）。年初预算87.7万元，决算支出74.4万元，完成年初预算的84.83%。决算数与年初预算数的差异原因：预算上浮和人员变动。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.71万元，决算支出102.8万元，完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数的差异原因：预算上浮和人员变动。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出37.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照年度实际退休人员做实职业年金，未做入预算。

　　（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.39万元，决算支出10.61万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数的差异原因：预算上浮和人员变动。

　　6、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算64.34万元，决算支出55.26万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数的差异原因：预算上浮和人员变动。

　　7、城乡社区支出（类）

　　（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2071.23万元，决算支出1136.99万元，完成年初预算的54.89%。决算数与年初预算数的差异原因：一是建设工程社保管理中心工作经费项目直接由财政拨付至补助旗区未经过单位账户；二是智慧住建综合管理平台建设、全市住房和城乡建设事业十四五规划等项目按照工作进度及合同签订需在下一年度才能支付款项，剩余款额在下一年度申请结转再行支付。

　　（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算17500万元，决算支出759.92万元，完成年初预算的4.3%。决算数与年初预算数的差异原因：采暖季中心城区供热补贴资金12500万元、住宅小区提质改造经费5000万元直接由财政局下拨至旗区，未经过单位账套下拨支出。

　　（3）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理

　　（项）。年初预算0万元，决算支出160万元。决算数与年初预算数的差异原因：年度中收到《鄂尔多斯市城市污水提质增效三年行动方案》、《鄂尔多斯市中心城区海绵城市建设评估》编制工作任务申请款项，未做入预算。

　　8、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.78万元，决算支出86.16万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数的差异原因：预算上浮和人员变动。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,372.77万元，其中：人员经费1,170.57万元，主要包括：基本工资299.43万元、津贴补贴436.66万元、奖金24.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.8万元、职业年金缴费37.88万元、职工基本医疗保险缴费55.26万元、其他社会保障缴费10.61万元、住房公积金86.16万元、其他工资福利支出38.81万元、对个人和家庭补助支出78.41万元、离休费14.77万元、退休费59.64万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭的补助1.68万元，较上年减少146.94万元，主要原因是：2021年度单位机构改革，单位人员减少；公用经费202.20万元，主要包括：办公费13.21万元、邮电费0.24万元、差旅费2.43万元、维修（护）费2.09万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.14万元、委托业务费1.2万元、工会经费7.92万元、福利费9.55万元、公务用车运行维护费12.49万元、其他交通费151.95万元、其他商品和服务支出0.11万元，较上年减少31.39万元，主要原因是：其他交通费用由于人员变动减少，劳务费减少。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.56万元，支出决算为18.19万元，完成预算的277.24%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.56万元，支出决算为17.98万元，完成预算的394.24%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.47%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度督查检查工作内容增加，出差工作量加大，车辆使用率提高，产生的车辆运行维护费用增加；二是各项目运行工作过程中也需要使用车辆，各项工作开展力度加大，车辆使用率高，增加了车辆运行维护费用。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出18.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.98万元，占98.85%；公务接待费支出0.21万元，占1.15%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出17.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出17.98万元，用于单位公务用车的运行维护，车均运维费3.60万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.84万元，主要原因是出差工作任务集中，公务用车调配紧张，采取公共交通和搭乘方式出行增加，公务用车使用率较上一年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21 万元，接待2批次，共接待17人次。主要用于一是上级检查督查专项工作开展情况接待；二是同级部门考察学习接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。减少0.43万元，主要原因是本年度接待人次较上一年减少。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。2021年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。2021年我单位无国有资本经营预算支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目20个，实施项目20个，完成项目19个，项目支出总金额2,084.45万元。财政本年拨款金额1,108.16万元，财政拨款结转结余432.66万元，其他资金结转结余416.92万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计878.28万元，其中：政府采购货物支出6.69万元，比2020年减少209.31万元，降低96.90%，主要原因是：2020年度有采购拨至旗区的环卫水泡车3辆，本年度无此采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出871.59万元，比2020年增加865.14万元，增长13,412.83%，主要原因是：本年度采购政府向社会力量购买公共租赁住房管理服务。授予中小企业合同金额666.28 万元，占政府采购支出合同总额的75.86%。其中：授予小微企业合同金额666.28万元，占政府采购支出合同总额的75.86%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出202.20万元，比2020 年减少31.39万元，降低13.44%。主要原因是：2021年下半年事业单位机构改革，单位运行保障职能由新成立综合保障中心负责，办公楼运行维护转移至综合保障中心。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度16个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2084.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对“法律服务项目”“物业管理数字化平台项目”、“ 住建和人防系统综合检查工作项目 ”、“ 准军事化建设项目 ”“组织指挥与防空训练演练项目”“档案整理工作项目” 等6 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出268.013万元，政府性基金支出0.00万。从评价情况来看，以上项目通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“法律服务项目”“物业管理数字化平台项目”、“ 住建和人防系统综合检查工作项目 ”、“ 准军事化建设项目 ”“组织指挥与防空训练演练项目”“档案整理工作项目”等6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.法律服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：与内蒙古京蒙律师事务所签订法律服务合同，为我局提供法律咨询服务，办理行政复议案件5件，有效防范了单位法律风险，保障了单位合法权益。存在问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

　　2.物业管理数字化平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为120万元，执行数为90.2万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：鄂尔多斯市物业管理服务平台系统各个模块基本建设完成，物业企业信用档案管理系统内设立的物业公司基础信息库、物业从业人员基础信息库、物业项目基础信息库信息已收集完成，业主评议手机端已完成基础模块设置。存在问题：暂无存在问题。下一步改进措施：做好手机端的功能开发，以及小程序的运营与维护工作。将物业主管部门、物业公司、业主的管理、服务和诉求通过移动互联网来沟通链接，推进物业管理数据与行业数据融合，形成囊括小区管理、行业监管、信用管理、政务服务、矛盾调处、业主自治的综合性智慧物业管理服务平台。

　　3.住建和人防系统综合检查工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。全年预算数为80万元，执行数为72.66万元，完成预算的90.82%。项目绩效目标完成情况：全年开展了人防腐败专项治理、脱贫攻坚危房改造、安全生产、解决房地产遗留问题、房地产乱象整治、城乡建设、建筑市场、老旧小区改造、房地产市场监管、重要目标防护等多项任务，执行情况良好，有效推动了工作。存在问题：由于疫情防控，部分项目未全部完成。下一步改进措施：进一步优化管理，提前做好工作安排，切实提高工作效率。

　　4.准军事化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况：深入推进人防系统准军事化建设，周密组织战备值班落实，积极克服疫情防控带来的各种困难和问题，累计完成政务战备应急值班工作 365 天，其中，工作日 250 天、双休日 50 天、节假日 11 天，每天按照 3 班人次，严格落实 24 小时战备值班制度。战备值班执勤和作战训练仪容严整、正规有序、整齐划一。严格落实人防“准军事化”管理要求，切实抓好了人防战备应急值班、战备训练、指挥演练、战备训练物资保障等各项建设。存在问题：暂无存在问题。下一步改进措施：认真贯彻执行政务战备应急值班制度规定，组织业务骨干集中培训，组织实战化训练演练，开展国防动员潜力调查人防数据采集，统一战备值班执勤服、作战训练服装装具、值班被装等。

　　5.组织指挥与防空训练演练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：突出信息化和基本技能训练培训，提高工作人员能力。规范人民防空训练，全面提高战时防空、平时服务、应急支援能力。精细组织、精确采报国防动员潜力数据。按计划组织业务骨干集中培训，参加自治区“铸盾” 2021 实兵演习，精确采报国防动员潜力数据。全年组织2次业务骨干集中培训，参加 1 次实兵演习，不间断采报更新国防动员潜力调查人防数据。存在问题：暂无存在问题。下一步改进措施：按计划组织业务骨干集中培训，组织实战化训练演练，开展国防动员潜力调查人防数据采集。

　　6.档案整理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 44.826 万元，完成预算的 44.83%。项目绩效目标完成情况：合同约定 2022 年 5 月 31 日前全部完成验收和移交。目前 80%的档案已整理和数字化。质量合格率≥90%，合计金额为 85.996 万元。存在问题：实际交付的待整理档案部分超出原查看数量，疫情防控影响进度。下一步改进措施：努力做好帮助工作，在不影响质量的情况下，催促中标单位加快整理进度，确保按计划完成任务。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。以“住建和人防系统综合检查工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.6分，绩效评价结果为“优”。该项目支出绩效自评报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介项目为“鄂尔多斯市住房和城乡建设局综合检查”，主要涉及人防腐败专项治理、脱贫攻坚危房改造、安全生产、解决房地产遗留问题、房地产乱象整治、城乡建设、建筑市场、老旧小区改造、房地产市场监管、重要目标防护等多项任务，通过进行检查，有效规范市场合法有序运行。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。2021 年底前实施了所有检查任务。全年实际每一项设定目标都开展了检查，质量合格率≥95%，有个别项目检查次数有不足。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。通过自评，确保项目按计划推进，按节点完成资金支出，提高效益，达到预期成效。

　　（二）项目资金投入情况。综合检查年度预算为80万元，实际支出 72.6556 万元，为计划 90.82%。余 7.3444 万元未支付，占 9.18%。

　　（三）项目资金产出情况。目前 90.82%的支出已完成。

　　（四）项目资金管理情况。项目资金管理严格，做到专款专用，按时支付。

　　三、项目绩效情况

　　（一）产出指标完成情况

　　1.数量指标：开展旗区检查次数已经完成约 90%。培训调研次数已经完成约 80%。

　　2.质量指标：综合检查符合质量要求，都达到了预期效果。

　　3.时效指标。设定完成时间 2021 年 12 月 31 日，2021 年年底完成 100%。

　　4.成本指标。设定费用 80 万元，完成支付 72.6556 万元，成本在预算范围内。

　　（二）效益指标完成情况。

　　1.社会效益指标。达到了规范市场、合法运行的目的，满意度情况超过或达到了预期的 95%。

　　2.可持续影响指标。设定对本行业可持续影响年限1年，实际可持续影响 1 年。

　　（三）自评得分情况自评各项指标绝大部分完成，得分 91 分。主要扣分项为检查次数和支出未完全按照计划完成。

　　四、存在问题

　　由于疫情防控，部分项目未全部完成（具体见表格）。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国

　　（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

　　（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王岩冰联系电话：0477-8580020