目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
承担内蒙古自治区建设工程造价计价依据（定额）在鄂尔多斯市的管理、答疑、解释工作，并对定额应用中缺项子目进行及时补充，工程材料价差调整；承担工程造价信息采集、发布工作；承担市政府重点投资工程的工程造价监督管理工作；承担全市国有资金投资为主体的工程的工程招标价的备案和招标控制价投诉受理及审查；承担《竣工结算书》备案并对投诉的《竣工结算书》进行质量鉴定；受行政主管部门委托，承担《建设工程施工》备案。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，无变动，比上年增加0个。
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，无变动，比上年增加0个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）人员编制。2020年，本单位人员编制27个，比上年增加4个。其中：行政编制0个，比上年增加0个；事业编制27名，比上年增加4名。变化的原因是事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制。
（2）年末实有人数。2020年，本单位年末实有人数23个，比上年增长5个。其中：在职人员23个，比上一年增加5个；离休人员0个，增加0个；退休人员7个，增加1个；其他人员0个，增加0个。变化的原因是事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员，本年度共增加5人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
我单位2020年度财政拨款收入总计3328400元，支出总计3328400元。与2019年度相比，收入增加336100元，增加11.2%。；支出增加336100元，增加11.2%。主要原因是本年度新增5人，总计增加人数5人，工资收入增加，项目经费增加“三项”专项经费。
我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3328400元，其中：基本支出3146800元，占94.5%；项目支出181600元，占5.5%。
我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3146800元，其中：人员经费2806800元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加216553.93元，主要原因是：新增5名工作人员；公用经费295700元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出，较上年减少1036.78元，主要原因是：办公费减少。
我单位2020年度一般公共预算财政拨款项目支出181600元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新，较上年增加74612.57元，主要原因是本年度去旗县调查材料价格次数增加，相应相关费用增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计333.50万元，其中：本年收入合计333.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.49万元；支出总计333.50万元，其中：结余分配0.16万元，年末结转和结余0.49万元。与2019年度相比，收入总计增加33.61万元，增长11.20%；支出总计增加33.61万元，增长11.20%。主要原因是事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计333.01万元，其中：财政拨款收入332.84万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.16万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计332.85万元，其中：基本支出314.68万元，占94.50%；项目支出18.16万元，占5.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计333.33万元，其中：年初结转和结余0.49万元；支出总计333.33万元，其中：年末结转和结余0.49万元。与2019年度相比，收入增加37.30万元，增长12.60%；支出增加37.30万元，增长12.60%。主要原因：主要原因事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计332.84万元，其中：基本支出314.68万元，占94.50%；项目支出18.16万元，占5.50%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.68万元，其中：人员经费285.11万元，主要包括：基本工资87.29万元、津贴补贴88.37万元、绩效工资39.34万元、机关事业单位基本养老保险费28.33万元、职工基本医疗保险缴费15.23万元、住房公积金21.25万元、其他社会保障缴费0.89万元，较上年增加26.09万元，主要原因：是事业单位改革，2020年单位新增4名工作人员；公用经费29.57万元，主要包括：办公费3.94万元、差旅费0.16元，邮电费0.28万元，委托业务费1.08万元，工会经费2.01万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用16.20万元，较上年增加3.76万元，主要原因是：人员增加，交通补贴、办公费增加影响。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.92万元，支出决算为2.60万元，完成预算的282.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为2.60万元，完成预算的361.10%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异，主要原因，去旗县调查材料价格次数增加，产生相关费用增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）活动。无公务接待活动。
公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出2.60万元，用于业务活动工作中产生公务用车运行维护费。车均运维费2.60万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.43万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护，2020年因疫情原因，业务活动有所减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目2个，共涉及资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个。组织对“ 建设工程造价管理专项经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20万元。其中，对“ 建设工程造价管理专项经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目：1、建设工程造价管理专项经费项目完成100%；2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目完成81.62%
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“建设工程造价管理专项经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.建设工程造价管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设工程造价管理次数指标已完成，建设工程造价信息采集次数指标已完成，建设工程造价管理合格率已达到，建设工程造价信息采集准确率已达到，保障全市工程造价工作更加规范、准确。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为8.16万元，完成预算的81.162%。项目绩效目标完成情况：完成了党支部学习次数，会议次数，基本完成了年初宣传，培训，调研次数。
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
建设工程造价管理专项经费 |
项目负责人及电话 |
韩光军8595750 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市建设工程造价管理站 |
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项目预算执行情况 （万元） |
10 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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其中：财政拨款 |
10 |
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- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标：通过建设工程造价管理和信息采集、保障全市工程造价的规范性、准确性、保障工作顺利完成。 |
目标实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：建设工程造价管理次数 |
7 |
≥48次 |
48次 |
7 |
|
|
|
|
|
指标2：建设工程造价信息采集次数 |
7 |
≥12次 |
12次 |
7 |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：建设工程造价管理合格率 |
6 |
≥90% |
|
6 |
|
|
|
|
|
指标2：建设工程造价信息采集准确率 |
6 |
≥90% |
|
6 |
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时效指标 |
指标1：建设工程造价管理完成时间 |
6 |
|
|
6 |
|
|
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|
|
指标2：建设工程造价信息采集完成时间 |
6 |
|
|
6 |
|
|
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|
成本指标 |
指标1：建设工程造价管理费用 |
6 |
≤5万元 |
|
6 |
|
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|
指标2：建设工程造价信息采集费用 |
6 |
≤5万元 |
|
6 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
|
|
|
|
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社会效益指标 |
保障全市工程造价工作更加规范、准确 |
15 |
有效保障 |
|
15 |
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|
生态效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
建设工程造价信息持续使用年限 |
15 |
1年 |
|
15 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
10 |
≥90% |
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10 |
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总分 |
100 |
|
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
三项经费（党的建设、意识形态、改革调研工作经费） |
项目负责人及电话 |
韩光军8595750 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市建设工程造价管理站 |
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项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
10 |
8.16 |
10 |
8.16 |
8.16 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
|
- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标：通过组织党建、党风廉政、精神文明宣传和学习培训，加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识；通过外出调研学习，提高工作人员的业务能力，保障其工作的高效进行。 |
目标实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：鄂尔多斯市建设工程造价管理站 |
5 |
≥2次 |
|
5 |
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|
指标2：鄂尔多斯市建设工程造价管理站 |
5 |
≥2次 |
|
5 |
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|
指标3：改革调研次数 |
5 |
≥1次 |
|
5 |
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质量指标 |
指标1：意识形态学习、培训合格率 |
5 |
≥90% |
|
5 |
|
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|
指标2：主题党日、党建宣传活动党员参与率 |
5 |
≥90% |
|
5 |
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时效指标 |
指标1：党建、党风廉政、精神文明宣传完成时间 |
5 |
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5 |
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指标2：意识形态学习、培训时间 |
5 |
1次/半年 |
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5 |
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指标3：改革调研完成时间 |
5 |
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|
5 |
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成本指标 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
10 |
≤10万元 |
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10 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
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社会效益指标 |
指标1：提高党员干部的党建意识 |
8 |
有效提升 |
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8 |
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|
指标2：提高工作人员的业务能力 |
8 |
有效提高 |
|
8 |
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生态效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
指标1：持续提高工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识 |
7 |
长期 |
|
7 |
|
|
|
|
|
指标2：业务能力 |
7 |
长期 |
|
7 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对党建、党风廉政、精神文明宣传满意度 |
5 |
≥90% |
|
5 |
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指标2：意识形态学习、培训学员满意度 |
5 |
≥90% |
|
5 |
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总分 |
100 |
|
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
建设工程造价管理专项经费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 产出指标中的数量指标，质量指标都已完成，成本指标已完成。效益指标，满意度指标都已完成。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出29.57万元，比2019年增加3.76万元，增加14.60%。主要原因是：2020年人员增加，办公费增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元，比2019年减少1.9万元，增长0.00%，主要原因是：上年增加购买办公设备 ；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，一般公务用车1辆，主要是用去旗县调查材料价和工程造价管理使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郝凤英 联系电话：0477-8580043
蒙公网安备 15060302000150号