目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
为我市人民防空提供通讯保障服务。承担人民防空信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障工作。 执行市委、市政府及人民防空指挥部组织指挥防空袭信息保障任务及人民防空部门交办的其他信息保障任务。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市人民防空指挥信息保障中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市人民防空指挥信息保障中心为正科级事业单位。
（二）人员基本情况
2021年编制数为13人。其中事业编制13人。2020年末财政供养人员实有人数13人，比上年净增加0人，其中在职人员13人，比上年净增加0人。离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算190.86 万元，比上年预算增加41.15万元，增加27.49%，增加主要是由于项目经费的增加62万元。
支出预算 190.86 万元，比上年预算增加（减少）41.15 万元，增长27.49 %，增加主要是由于项目经费的支出。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入190.86万元，其中：一般公共预算拨款收入 128.86 万元，占比67.5 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出190.86 万元，其中：基本支出 128.86 万元，占比67.5 %；项目支出 62 万元，占比 35.5 %；事业单位经营支出0万元，占比 0%。
主要用于“机构运转、专业活动、人员工资支出，人员社保支出、公用经费支出，防空警报设备采购、人防指挥通信设备维护费和租赁，三项经费（党的建设、意识形态、改革调研工作经费）方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 190.86 万元，包括：一般公共预算财政拨款 190.86 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.外交支出15万元，比上年预算数增加15 万元。主要用于采购防空警报设备。
2、社会保障和就业类 14.54 万元，比上年预算数下降5.8万元。主要用于社保支出。
3、卫生健康支出7.17万元，比上年预算数增加0.2万元。主要用于医疗保险支出。
4.城乡社区支出144.07万元，比上年预算数增加32.46 万元。主要用于项目支出。
5.住房保障支出10.08万元，比上年预算数增加0.3 万元。主要用于住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.72 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 0.001 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.72 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 13.24 万元，比上年减少1万元，下降13%。主要包括以下支出：办公室费 2 万元、电费 0.5 万元、差旅费 1.14万元、培训费0万元、工会经费 0.74 万元、福利费1.54万元、公务用车维护费0.72 万元、其他交通费 6.6 万元、其他0万元。减少主要原因是单位人员减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算62万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，因主管局未将固定资产下拨至我中心，现无固定资产。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 联系电话：
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
附件：附件1：项目支出绩效目标填报（自评）表.xlsx党的建设、意识形态、改革调研工作经费(1).xlsx
蒙公网安备 15060302000150号