目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心承担保障性住房建设、管理和后期运营管理工作；承担保障性住房资金筹措和使用监管工作；承担保障性住房项目用地、初步设计、规划许可、工程项目招投标、施工许可、价格预决算等监管及竣工验收组织实施工作；承担保障对象资格审查认定和违规行为调查、处理工作；承担市政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租售管理工作；承担相关统计数据审核报送工作；承担热源建设规模审核工作；配合有关部门进行供热工程质量检查和竣工验收工作；承担供热市场监管工作；承担供热技术审核及推广工作；承担供热相关资金的归集管理工作；会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心，为财政拨款的事业单位。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心是为正科级事业单位。
（二）人员基本情况
2021年编制数为23人。其中行政编制人数0人，事业编制23人。2020年末财政供养人员实有人数22人，比上年净增加6人，其中在职人员22人，比上年净增加6人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1113.3954万元，比上年预算增加195.909万元，增长21.35%，增加主要是由于新增工作调动及考录人员工资等各项费用增加。
支出预算1113.3954万元，比上年预算增加195.909万元，增长21.35，增加主要是由于新增工作调动及考录人员工资等各项费用增加。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1113.3954万元，其中：一般公共预算拨款收入1113.3954万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1113.3954万元，其中：基本支出303.3954万元，占比27.25%；项目支出810万元，占比72.75%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于“机构运转、专业活动、公租房屋维护修缮、党的建设活动、机构改革调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1113.3954万元，包括：一般公共预算财政拨款1113.3954万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出类23.5013 万元，比上年预算数增加8.6223万元。主要用于新增人员社会保险税费等。
2、卫生健康支出类11.6965万元，比上年预算数增加 3.9415万元。主要用于新增人员医疗保险费用。
3、住房保障支出类1078.1976万元 ，比上年预算数增加366.7453万元。主要用于新增人员住房公积金费用、公共租赁住房支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.72万元，比上年增加2万元，增长277.78%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加主要是由于无因公出国。
2、公务接待费2万元，比上年预算数增加2万元，增长100%。主要是单位增加财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %。增加主要是由于单位维持原有用车运行维护费支出不变。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.9157万元，比上年增加5.716万元，增加33.23%。主要包括以下支出：办公费2万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元，手续费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费1万元、劳务费0.94万元，工会经费1.6851万元、福利费3.5106万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费10.56万元。增加主要原因是增加调入及新录取人员。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算810万元，占全部项目支出预算的100%。
1.办公楼维修及运行经费，支出65万元，占总比的8.02%，用于办公楼管理，实现保障中心办公业务的正常开展。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费，支出20万元，占总比的2.47%，用于加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传。
3.公租房空置物业补贴，支出75万元，占总比的9.26%，用于对空置房屋的正常管理和维保，便于及时向社会分配，提高公租房入住率。
4.公租房应急维修资金，支出500万元，占总比的61.73%,用于市本级公租房房源应急维修，确保安全隐患得到阶段性整改，确保小区设施设备正常运行的目的。。
5.公租房租赁业务管理费，支出150万元，占总比的18.52%，用于公租房租赁业务管理，其中包括建立完整档案信息管理、开发公租房管理专用APP客户端、公租房住宅及配套商业租金评估等。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：焦丽香 联系电话：15334700612
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
蒙公网安备 15060302000150号