目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
根据（鄂机编办发[2013]219号）鄂尔多斯市机构编制委员会关于鄂尔多斯市城乡建设委员会所属事业单位机构编制“五定”方案调整的批复，单位的基本职责和任务是：组织实施鄂尔多斯市建设工程质量监督、检测机构资质和人员管理工作；承担市级建设工程项目的具体质量监督工作；组织开展全市建设工程质量监督执法检查工作；承担鄂尔多斯市境内的工程质量鉴定工作；承担东胜区、康巴什新区范围内建设工程的结构检测、建筑节能检测及工程建筑材料试验等检测工作；对各旗区建设工程质量监督机构和建设工程质量检测试验机构进行业务指导。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个。
（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个。
（3）人员情况
2020年，本部门（单位）人员编制41个，其中：事业编制（含经费自理事业编制）41个。年末实有在职人数39人，退休5人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计571.62万元，收入调整预算合计558.94万元，收入决算合计558.94万元，年初预算与决算收入差额12.68万元，预决算差异率为-2.22%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。其中，财政拨款预决算差异率-2.22%，主要原因是:例行压缩各项经费 。
（2）支出预决算对比情况。2020年，全市部门支出预算合计571.62万元，支出调整预算合计558.94万元，支出决算合计558.94万元，与预算数差额12.68万元，预决算差异率为-2.22%，与调整预算数差额0.00万元，调整预决算差异率为0.00%。人员经费支出预决算差异率-6.16%，主要原因是人员变动 ；公用经费支出预决算差异率-8.63%，主要原因是 降低公用支出 。项目支出预决算差异率100%，主要原因是 2020年未安排项目支出预算 ，其中，财政拨款支出预决算差异率100%，主要原因是 2020年未安排项目支出预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计558.94万元，其中：本年收入合计558.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计558.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加44.55万元，增长8.70%；支出总计增加44.55万元，增长8.70%。主要原因：人员工资调整和增加项目经费
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计558.94万元，其中：财政拨款收入558.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计558.94万元，其中：基本支出535.10万元，占95.70%；项目支出23.84万元，占4.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计558.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计558.94万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加44.55万元，增长8.70%；支出增加44.55万元，增长8.70%。主要原因：人员工资调整和增加项目经费
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计558.94万元，其中：基本支出535.10万元，占95.70%；项目支出23.84万元，占4.30%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出535.10万元，其中：人员经费486.31万元，主要包括：基本工资154.35万元、津贴补贴143.78万元、绩效工资68.35万元、社会保障缴116.68万元、退休费3.15万元，较上年增加16.09万元，主要原因 ：人员增加，工资调整。公用经费48.79万元，主要包括：主要包括：办公费，邮电费、差旅费等；较上年增加5.62万元，主要原因是：工作职能增加，各项支出增加等。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出1.44万元，用于危旧房屋检测鉴定，预拌混凝土质量监管，建筑用材料检测试验。 车均运维费0.72万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目 0个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目。
组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况来看，以上项目“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”自评分83%，“鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ” 自评分89%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映 “鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ” 、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”2 个一般公共预算项目。
1、 “鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ”项目
全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%，绩效评价结果89%。发现的问题，各类专项大检查次数有点少，为了保证各类建设工程质量，应加强工程监督力度。
2、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%，绩效评价结果83%。发现的问题，党员活动较少，应增加党员活动次数。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位今年在部门决算中反映“鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
“鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2020年市直监管房屋建筑工程68项，建筑面积约480.47万平方米，其中，新开工3项，复工12项，停、缓建28项，未进行竣工验收擅自使用工程25项；市政项目1项（三号桥），是全市重点项目。
发现的主要问题及原因：由于专项检查次数比较少。下一步改进措施：加强专项检查次数。
2.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度进行党建主题活动4次，组织观看爱国电影1次完成率100%，党员满意度100%，保障了工作的有序进行。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元
本单位2020年度日常公用经费支出48.79万元，比2019年增加5.62万元，增长13.00%。主要原因是：工作职能增加，各项支出增加等
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计77.88万元，其中：政府采购货物支出77.88万元，比2019年增加77.88万元，增长100.%，主要原因是：单位购置一批专用仪器设备；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，主要是用于建设工程质量监督等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨丹 联系电话：0477-8595612
蒙公网安备 15060302000150号