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内蒙古自治区鄂尔多斯市建筑安全监督站2020年度决算公开报告

来源：市住建局

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发布时间：2021-09-28 17:12

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　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（1）负责工程建设有关各方安全生产法律、法规、规章和有关规定的执行情况。

　　（2）负责工程建设各责任主体和有关人员的资格、安全管理制度、安全保障体系及安全责任制的落实情况。

　　（3）负责施工现场安全技术规范及标准的执行情况。

　　（4）负责建筑施工安全防护用品、防护设施及施工设备的监督检查。

　　（5）对施工现场进行安全生产检查，调阅有关资料，查询安全生产的有关情况。

　　（6）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或要求限期整改；对依法应当给予行政处罚的行为，依照有关法律、法规上报市建委做出行政处罚处理。

　　（7）对检查中发现的事故隐患，责令立即整改；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员，停工整改；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施工。

　　（8）现场发现不符合国家标准或者行业标准规定以及不能保障安全生产的设施、设备、器材予以清理出场。

　　（9）法律、法规、规章和其他规范性文件赋予的安全生产管理职责。

　　二、机构设置

　　（1）独立编制机构：2019年，本单位独立编制机构 1个，比上年增加（减少）0个。

　　（2）独立核算机构：2019，独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（1）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计279.43万元，收入调整预算合计279.41万元，收入决算合计279.41万元，年初预算与决算收入差额0.02万元，预决算差异率为0.01%。年初调整预算与决算收入差额0.02万元，预决算差异率为0.01%。

　　（2）支出预决算对比情况。2020年，全市部门支出预算合计279.43万元，支出调整预算合计279.43万元，支出决算合计279.41万元，与预算数差额0.02万元，预决算差异率为0.01%，与调整预算数差额0.02万元，调整预决算差异率为0.01%。人员经费支出预决算差异率0.01%，主要原因是人员变动。项目支出预决算差异率100%，主要原因是 2020年未安排项目支出预算，其中，财政拨款支出预决算差异率100%，主要原因是 2020年未安排项目支出预算。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计279.43万元，其中：本年收入合计279.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计279.43万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）53.81万元，增长（下降）23.80%；支出总计增加（减少）53.81万元，增长（下降）23.80%。主要原因：人员工资调整和增加项目经费。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计279.43万元，其中：财政拨款收入279.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计279.41万元，其中：基本支出263.62万元，占94.30%；项目支出15.79万元，占5.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计279.41万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计279.41万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）53.81万元，增长（下降）23.90%；支出增加（减少）53.81万元，增长（下降）23.90%。主要原因：人员工资调整和增加项目经费。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计279.41万元，其中：基本支出263.62万元，占94.30%；项目支出15.79万元，占5.70%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出263.62万元，其中：人员经费241.69万元，主要包括：基本工资72.06万元、津贴补贴70.65万元、绩效工资36.41万元、社会保障缴费62.59万元，较上年增加56.69万元，主要原因是人员增加，工资调整；公用经费21.93万元，主要包括：办公费0.73万元、邮电费0.06万元、差旅费1.38万元、劳务费0.05万元、委托业务费3.60万元、工会经费1.46万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用13.03万元，较上年增加2.17万元，主要原因是：工作职能增加，各项支出增加等。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.22万元，支出决算为0.77万元，完成预算的34.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.22万元，支出决算为0.77万元，完成预算的34.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因，下乡检查工地减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于下乡检查工地支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元公务用车运行维护费支出0.77万元，用于下乡检查工地燃油费及车辆保养费用，车均运维费0.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.69万元，主要原因是疫情原因，下乡检查工地减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目 0个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目。

　　组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“鄂尔多斯市建筑安全监督站专项经费 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况来看，以上项目“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”自评分91%，“鄂尔多斯市建筑安全监督站专项经费 ” 自评分99%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映 “鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费 ” 、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”2 个一般公共预算项目。

　　1、 “鄂尔多斯市建设安全监督站专项经费 ”项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%，绩效评价结果99%。发现的问题，各类专项大检查次数有点少，为了保证各类建设工程质量，应加强工程监督力度。

　　2、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%，绩效评价结果91%。发现的问题，党员活动较少，应增加党员活动次数。

　　项目支出绩效目标填报（自评）表

　　（2020年度）

项目名称

建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费

联系人及电话

黄瑞锋 13384805588

主管部门

鄂尔多斯市住房和城乡建设局

实施单位

鄂尔多斯市建筑安全监督站

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

99%

其中：当年财政拨款

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责工程建设各责任主体和有关人员的资格、安全管理制度、安全保障体系及安全责任制的落实情况。负责建筑施工安全防护用品、防护设施及施工设备的监督检查。对施工现场进行安全生产检查，调阅有关资料，查询安全生产的有关情况。对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或要求限期整改；对依法应当给予行政处罚的行为，依照有关法律、法规上报市建委做出行政处罚处理。对检查中发现的事故隐患，责令立即整改；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员，停工整改；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施工。

负责工程建设各责任主体和有关人员的资格、安全管理制度、安全保障体系及安全责任制的落实情况。负责建筑施工安全防护用品、防护设施及施工设备的监督检查。对施工现场进行安全生产检查，调阅有关资料，查询安全生产的有关情况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：常规对建筑施工现场进行安全生产检查检查次数

≥24次

指标2：各类对建筑施工现场进行安全生产检查次数

≥12次

指标3：对建筑施工现场进行安全生产检查次数

≥10次

质量指标

指标1：常规对建筑施工现场进行安全生产检查合格率

100%

时效指标

指标1：常规对建筑施工现场进行安全生产检查完成时间

2021年12月31日前

指标2：各类对建筑施工现场进行安全生产检查完成时间

2021年12月31日前

指标3：节假日对建筑施工现场进行安全生产检查完成时间

2021年12月31日前

成本指标

指标1：常规对建筑施工现场进行安全生产检查费用

≤4万元

指标2：各类对建筑施工现场进行安全生产检查费用

≤4万元

指标3：节假日对建筑施工现场进行安全生产检查费用

≤2万元

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

指标1：完善安全生产体制机制法制，坚决遏制重大事故发生，加强建筑监管

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

指标1：对建筑施工现场进行安全生产检查

时限1年

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：社会公众满意度

95%

总分

　　项目支出绩效目标填报（自评）表

　　（ 2020年度）

项目名称

党的建设，意识形态，改革调研工作经费

联系人及电话

黄瑞锋 13384805588

主管部门

鄂尔多斯市住房和城乡建设局

实施单位

鄂尔多斯市建筑安全监督站

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

91%

其中：当年财政拨款

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过组织观看爱国主义电影，实地学习:赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论，党建档案整理等，增强了干部职工爱国主义精神，完善了党建档案的完整性。

通过组织观看爱国主义电影，实地学习:赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论，党建档案整理等，增强了干部职工爱国主义精神

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：组织观看爱国主义电影次数

≥4次

指标2：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论次数

≥4次

指标3：党建档案整理次数

≥4次

质量指标

指标1：组织观看爱国主义电影增强了干部职工爱国主义意识

95%

指标2：党建档案整理完整性

95%

时效指标

指标1：组织观看爱国主义电影完成时间

2021年12月31日前

指标2：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论完成时间

2021年12月31日前

指标3：党建档案整理及时性

及时

成本指标

指标1：组织观看爱国主义电影费用

≤0.4万元

指标2：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论费用

≤5万元

指标3：党建档案整理费用

≤4.6万元

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

指标1：有效增强了干部职工爱国主义意识

有效增强

生态效益指标

可持续影响指标

持续提升干部职工的爱国主义意识

长期

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：职工满意度

95%

总分

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　我单位今年在部门决算中反映“鄂尔多斯市建设安全监督站专项经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　“鄂尔多斯市建设安全监督站专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责工程建设各责任主体和有关人员的资格、安全管理制度、安全保障体系及安全责任制的落实情况。负责建筑施工安全防护用品、防护设施及施工设备的监督检查。对施工现场进行安全生产检查，调阅有关资料，查询安全生产的有关情况。对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或要求限期整改；对依法应当给予行政处罚的行为，依照有关法律、法规上报市建委做出行政处罚处理。对检查中发现的事故隐患，责令立即整改；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员，停工整改；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施工。

　　发现的主要问题及原因：由于专项检查次数比较少。下一步改进措施：加强专项检查次数。

　　2.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度进行鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论4次，组织观看爱国电影4次完成率100%，党员满意度100%，保障了工作的有序进行。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元

　　本单位2020年度日常公用经费支出21.93万元，比2019年增加2.17万元，增长1%。主要原因是：工作职能增加，各项支出增加等

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购支出情况；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，主要是用于下乡检查等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海霞联系电话：0477-8595601

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