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内蒙古自治区鄂尔多斯市建筑务工人员管理服务中心 2020年度决算公开报告

来源：市住建局

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发布时间：2021-09-28 17:07

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　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　承担建筑务工人员信息管理；检查和规范建筑市场劳务用工情况；指导全市建筑务工人员工资保障金收缴和管理工作；承担市直建筑务工人员工资保障金收缴和管理工作；受理举报投诉，协调处理有关问题。

　　二、机构设置

　　（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个。

　　（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个。

　　（3）2020年末职工人员情况，其中：在职人员6个，增加（减少）1.00个；离休人员0个，增加（减少）0.00个；退休人员0个，增加（减少）0.00个；其他人员0个，增加（减少）0.00个，该类人员主要包括：年末遗属人员0人。上述人员变动原因：事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位1个编制。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，部门（单位）本年收入决算合计82.53万元，比上年减少11.01万元，主要原因是我单位人员有所变动，故经费预算较上一年度相对减少。

　　2020年，部门（单位）本年支出决算合计82.53万元，比上年减少11.01万元，主要原因是单位人员变动，故经费预算较上一年度相对减少。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计82.53万元，其中：本年收入合计82.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计82.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少1.03万元，下降1.20%；支出总计减少1.03万元，下降1.20%。主要原因：由于我单位人员有所变动，导致我单位本年度收入有所变动。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计82.53万元，其中：财政拨款收入82.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计82.53万元，其中：基本支出73.97万元，占89.60%；项目支出8.56万元，占10.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计82.53万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计82.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少1.03万元，下降1.20%；支出减少1.03万元，下降1.20%。主要原因：由于我单位人员有所变动，导致我单位本年度财政拨款收入比上年度收入有所浮动。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计82.53万元，其中：基本支出73.97万元，占89.60%；项目支出8.56万元，占10.40%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.97万元，其中：人员经费68.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加3.77万元，主要原因是：由于本年度人员变动，人员经费有所变动；公用经费5.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，较上年增加0.07万元，主要原因是：由于本年度人员变动，公用经费有所变动。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：与上年度比较无变化。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此项费用。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位不涉及此项费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位不涉及此项费用。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位不涉及此项费用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是我单位不涉及此项费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是主要原因是我单位不涉及此项费用。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；其中，协调专项工作经费10万，占全部预算项目的50%；党的建设、意识形态、改革调研工作经费10万，占全部预算项目的50%。

　　部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映二级项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.协调专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为10万元，执行数为8.22万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：从源头上清理了拖欠，督查旗区农民工治欠保支工作共4次；协调解决农民工工资上访案件办结率100%，处理回复自治区转来案件及市长热线案件投诉办结率100%；每周、每月按时完成自治区及市清欠办要求报送的各类报表。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，我单位工作人员以认真、积极地态度完成各项工作。下一步改进措施：无

　　2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。完成了党支部学习次数，会议次数，基本完成了年初宣传，培训，调研次数。下一步改进措施：继续有效的提高工作人员的执法能力及提升党员干部的党建意识。

　　所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

协调专项工作经费

项目负责人及电话

侯瑞玲 15389855565

主管部门

鄂尔多斯市住房和城乡建设局

实施单位

鄂尔多斯市建筑务工人员管理服务中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

8.22

82.2%

其中：财政拨款

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标通过协调处理建筑领域农民工工资信访投诉案件，完成农民工“治欠保支”各项工作，开展农民工工资清欠工作并从源头上预防拖欠。有效的减少欠薪案件的发生，也为查处欠薪案件和顺利解决欠薪引起的各种问题打好基础。

目标实际完成情况通过我单位工作人员努力完成农民工“治欠保支”各项工作，有效的减少欠薪案件的发生，也为查处欠薪案件和顺利解决欠薪引起的各种问题每周、每月按时完成自治区及市清欠办要求报送的各类报表等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：督查旗区农民工工资治欠保支工作次数

≥3次

3次

由于疫情影响，减少了对旗区督查工作；我单位工作人员将以打电话、视频方式继续完成旗区的督查工作。

指标2：开展业务知识的学习培训次数

≥3次

3次

由于疫情影响，减少了培训次数；我单位人员以网上视频方式继续加强业务知识的学习。

质量指标

指标1：处理回复自治区转来以及市长热线等投诉案件办结率

100%

90%

我单位人员以认真、积极地态度处理每项案件

指标2：各项督查工作完成率

100%

90%

我单位人员以认真、积极地态度完成各项督查工作

指标3：投诉案件办结率

100%

90%

我单位人员以认真、积极地态度办结投诉案件

时效指标

指标1：自治区、市清欠办要求报送的各项报表报送完成时间

2021年12月31日前

指标2：在职人员业务知识培训完成时间

2021年12月31日前

成本指标

解决农民工“治欠保支”各项工作、人员培训等相关经费用

≦10万

因疫情影响，活动培训次数减少，支出减少

(30分) 效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

通过协调处理建筑领域农民工工资信访投诉案件，有效的减少欠薪案件的发生，也为查处欠薪案件和顺利解决欠薪引起的各种问题打好基础。

效果显著

生态效益指标

无

可持续影响指标

持续提高、改善服务水平

长期

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：社会公众的满意度

≥95%

指标2：农民工满意度≥

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

项目负责人及电话

侯瑞玲 15389855565

主管部门

鄂尔多斯市住房和城乡建设局

实施单位

鄂尔多斯市建筑务工人员管理服务中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10%

其中：财政拨款

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标完成党的建设、意识形态、改革调研相关工作通过组织党建培训，举办主题党日活动等，提高党员干部的党建意识

目标实际完成情况通过组织党建活动，提高了党员对执法能力，顺利的完成了党的建设、意识形态、改革调研等相关工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：参加党建培训人数/次

4人/次

因疫情影响，培训次数减少

指标2：组织党建培训次数

≧2次

由于疫情影响，减少了培训次数；我单位人员以网上视频方式继续加强业务知识的学习。

指标3：举办主题党日活动次数

≧2次

质量指标

指标1：党建培训考核合格率

95%

90%

指标2：主题党日、党建宣传活动在职党员参与率

100%

90%

指标3：党建培训完成率

100%

90%

时效指标

指标1：党建培训时间

3次/年

2次/年

指标2：主题党日活动时间

按月开展

成本指标

党的建设、意识形态、改革调研相关工作经费

≦10万

因疫情影响，活动次数减少，支出减少

(30分) 效益指标

经济效益指标

无

有效提高

社会效益指标

指标1：提高工作人员的执法能力

有效提升

指标2：提升党员干部的党建意识

生态效益指标

无

长期

可持续影响指标

指标1：持续提高工作人员的执法能力

长期

指标2：持续提升党员干部、工作人员的党建意识

≧95%

≧90%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：培训人员的满意度

≧95%

≧90%

指标2：党员干部的满意度

总分

100

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价综合得分为87分，绩效评价结果为“良”。产出指标中的质量指标，时效指标都已完成，成本指标中的党的建设、意识形态、改革调研相关工作经费支出未达到年初预算数。效益指标，满意度指标都已完成。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

　　本单位2020年度日常公用经费支出5.66万元，比2019年增加0.07万元，增长1.30%。主要原因是：事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位1个人员。

　　（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，比2019年增加1.83万元，增长0.00%，主要原因是：由于单位人员变动，购置一批办公用品；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位不涉及政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位不涉及政府采购工程。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

　　第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：侯瑞玲联系电话：0477-8580034

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