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内蒙古自治区鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站 2020年度决算公开报告

来源：市住建局

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发布时间：2021-09-28 16:58

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　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　主要职能职责是承担鄂尔多斯市行政区域内300万元以上的室内装饰装修工程的质量监督检验、验收和预决算审核;组织开展室内装饰装修工程质量安全监督执法检查工作；承担全市室内环境、装饰材料有害物质质量检测和质量评价；受理室内装饰装修工程质量、造价相关司法鉴定；开展咨询服务，组织技术交流和新工艺、新技术、新材料、新产品、新成果及配套用品的推广应用，正确引导消费。

　　二、机构设置

　　鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站于2007年成立，是鄂尔多斯市编委批准的直属鄂尔多斯市住建局公益二类事业单位，鄂尔多斯市财政局资金监管的一级财政预算单位。

　　单位内设机构7个部门，分别是：综合办公室、财务室、监督一室、监督二室、图纸审查一室、图纸审查二室、环检室。

　　（二）人员构成情况：

　　鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站核定事业编制为13人。截至2020年末共有在职职工12人，其中编制内人员12人。

　　当年变动情况及原因：

　　在编人员当年增加2人，增加原因：2020年9月，机构改革增加2人；

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，部门（单位）本年收入预算合计157.09万元，比上年减少16.60万元，主要原因是2019年预算大于实际收入，故2020年减少预算保证预决算差异化减小。2020年部门（单位）本年支出预算合计157.09万元，比上年减少16.60万元，主要原因是2019年预算大于实际支出，故2020年减少预算保证预决算差异化减小。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计160.27万元，其中：本年收入合计160.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计160.27万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加27.70万元，增长20.90%；支出总计增加27.70万元，增长20.90%。主要原因：一是新增人员2人，工资福利财政拨款收入支出增加，二是增加三项经费的财政拨款收入支出。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计160.27万元，其中：财政拨款收入160.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计160.27万元，其中：基本支出139.29万元，占86.90%；项目支出20.98万元，占13.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计160.27万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计160.27万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加27.70万元，增长20.90%；支出增加27.70万元，增长20.90%。主要原因：一是新增人员2人，工资福利财政拨款收入支出增加，二是增加三项经费的财政拨款收入支出。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计160.27万元，其中：基本支出139.29万元，占86.90%；项目支出20.98万元，占13.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.29万元，其中：人员经费126.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加6.58万元，主要原因是：新增人员2人，工资福利财政拨款收入支出增加；公用经费12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加1.14万元，主要原因是新增人员2人。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年初公务用车维护费0.72万元预算费用，但由于单位固定资产无车辆，故无公务用车维护费没有支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费无支出。由于新冠肺炎疫情的原因没有发生因公出国（境）事项，没有产生因公出国（境）费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.00万元，主要原因是单位固定资产无车辆，故无公务用车维护费没有支出。

　　3、财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.00万元，主要原因是没有发生因公出国（境）事项，所以没有产生因公出国（境）支出金额。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，通过中期监控、年末绩效自评等多种形式对所有项目，本年共涉及二级项目2个，涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位在2020年度部门决算报告中反映“装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费”“党的建设，意识形态，改革调研工作经费等”2个二级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费

项目负责人及电话

吕菁菁0477-8595708

主管部门

鄂尔多斯市住房和城乡建设局

实施单位

鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站

项目预算执行情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：财政拨款

年度总体目标完成情况

预期目标通过常规装饰装修工程质量安全生产检查、各类装饰装修工程质量专项安全生产检查及节假日装饰装修工程质量安全生产检查：各类节假日及开复工汛期，冬季施工安全生产检查，完善安全生产体制机制法制，坚决遏制重大事故发生，加强工程质量监管。

全年常规装饰装修工程质量安全生产检查24数。各类装饰装修工程质量专项安全生产检查12数。节假日装饰装修工程质量安全生产检查10数

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：常规装饰装修工程质量安全生产检查次数

≥24次

数量指标

指标2：各类装饰装修工程质量专项安全生产检查次数

≥12次

数量指标

指标3：节假日装饰装修工程质量安全生产检查次数

≥10次

质量指标

指标1：装饰装修工程质量安全生产检查合格率

100%

时效指标

指标1：常规装饰装修工程质量安全生产检查完成时间

2021年12月31日前

时效指标

指标2：各类装饰装修工程质量专项安全生产检查完成时间

2021年12月31日前

时效指标

指标3：节假日装饰装修工程质量安全生产检查完成时间

2021年12月31日前

成本指标

指标1：常规装饰装修工程质量安全生产检查费用

≤4万元

指标2：各类装饰装修工程质量专项安全生产检查费用

≤4万元

指标3：节假日装饰装修工程质量安全生产检查费用

≤2万元

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：完善安全生产体制机制法制，坚决遏制重大事故发生，加强工程质量监管

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

指标1：装饰装修工程质量安全生产检查可持续影响年限

长期

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：社会公众满意度

≥95

总分

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

党的建设，意识形态，改革调研工作经费

项目负责人及电话

吕菁菁0477-8595708

主管部门

鄂尔多斯市住房和城乡建设局

实施单位

鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站

项目预算执行情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：财政拨款

年度总体目标完成情况

通过组织观看爱国主义电影，实地学习:赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论，党建档案整理等，增强了干部职工爱国主义精神，完善了党建档案的完整性

全年赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论4次，组织观看爱国主义电影4次，党建档案整理4次,.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：组织观看爱国主义电影次数

≥4次

数量指标

指标2：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论次数

≥4次

数量指标

指标3党建档案整理次数

≥4次

质量指标

指标1：党建档案整理完整性

100%

质量指标

指标2：组织观看爱国主义电影完成率

100%

质量指标

指标3：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论次数

100%

时效指标

指标1：组织观看爱国主义电影完成时间

2021年12月31日前

时效指标

指标2：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论完成时间

2021年12月31日前

时效指标

指标3：党建档案整理及时性

及时

成本指标

指标1：组织观看爱国主义电影费用

≤0.4万元

指标2：赴鄂尔多斯市党员政治生活馆进行学习讨论费用

≤5万元

指标3：党建档案整理费用

≤4.6万元

(30分) 效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

指标1：有效增强了干部职工爱国主义意识

有效增强

生态效益指标

无

可持续影响指标

持续提升干部职工的爱国主义意识

长期

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：职工满意度

≥95

总分

100

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　我单位今年在部门决算中反映“ 装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　 1.“ 装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过常规装饰装修工程质量安全生产检查、各类装饰装修工程质量专项安全生产检查及节假日装饰装修工程质量安全生产检查：各类节假日及开复工汛期，冬季施工安全生产检查，完善安全生产体制机制法制，坚决遏制重大事故发生，加强工程质量监管。发现的主要问题及原因:单位无车辆，2020年初预算做了公务用车维护费7200元，决算无支出.下一步改进措施：在以后的预算的规划应按单位实际情况做，尽量减少预决算差异化。

　　 2.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度进行党建主题活动4次，观看爱国电影4次，完成率100%，职工满意度100%，保障了党建工作的有序进行。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度无机关运行经费支出

　　本单位2020年度日常公用经费支出12.81万元，比2019年增加1.14万元，增长9.80%。主要原因是：新增人员2人。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计8.63万元，其中：政府采购货物支出4.67万元，比2019年增加4.67万元，增长100%，主要原因是：2020年度党员活动室购买投影仪等设备，用于党员干部党的教育学习等；政府采购服务支出3.96万元，比2019年增加3.96万元，增长100%，主要原因是：2020年度党员活动室扩建改造等费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位无车辆。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吕菁菁联系电话：0477-8595708

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