目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
为城市园林绿化提供科研及应用服务；承担园林绿化、园艺景观和适用新技术的科学研究及推广应用；承担城市园林生物环境和绿地系统评价；承担行业交流、培训及园林绿化技术咨询指导服务。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，无变动，比上年增加0个。
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，无变动，比上年增加0个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）人员编制。2020年，本单位人员编制12个，比上年增加4个。其中：行政编制0个，比上年增加0个；事业编制12个，比上年增加4个。变化的原因是事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制。
（2）年末实有人数。2020年，本单位年末实有人数12个，比上年增长4个。其中：在职人员12个，比上一年增加4个；离休人员0个，增加0个；退休人员0个，增加0个；其他人员0个，增加0个。变化的原因是事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员，调出去2人，调进来2人，本年度共增加4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
我单位2020年度财政拨款收入总计1265017.29元，支出总计1265017.29元。与2019年度相比，收入增加301475.57元，减少31.29%。；支出增加165826.73元，增加15.09%。主要原因是本年度新增6人，减少2人，总计增加人数4人，工资收入增加，项目经费增加“三项”专项经费。
我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1265019.17元，其中：基本支出1129061.3元，占89.25%；项目支出135957.87元，占10.75%。
我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1129061.3元，其中：人员经费1030900.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加156781.5元，主要原因是：新增4名工作人员；公用经费98160.88元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出，较上年增加18738.08元，主要原因是：人员增加，办公费增加。
我单位2020年度一般公共预算财政拨款项目支出135957.87元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新，较上年减少9692.85元，主要原因是本年度园林科研苗圃交回康巴什管委会，科研项目减少，科研经费支出减少。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计126.50万元，其中：本年收入合计126.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计126.50万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加16.31万元，增长14.80%；支出总计增加16.31万元，增长14.80%。主要原因是事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计126.50万元，其中：财政拨款收入126.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计126.50万元，其中：基本支出112.91万元，占89.30%；项目支出13.60万元，占10.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计126.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计126.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加16.58万元，增长15.10%；支出增加16.58万元，增长15.10%。主要原因事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计126.50万元，其中：基本支出112.91万元，占89.30%；项目支出13.60万元，占10.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.91万元，其中：人员经费103.09万元，主要包括：基本工资31.77万元、津贴补贴29.62万元、绩效工资16.28万元、机关事业单位基本养老保险费10.82万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、住房公积金8.33万元、其他社会保障缴费0.34万元，较上年增加15.68万元，主要原因：是事业单位改革，2020年单位新增4名工作人员；公用经费9.82万元，主要包括：办公费1.94万元、维修（护）费0.07万元、工会经费0.59万元、福利费1.23万元、其他交通费用5.98万元，较上年增加1.88万元，主要原因是：2020年因疫情原因，业务活动有所减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）活动，无公务用车购置及运行维护，无公务接待活动。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目2个，共涉及资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个。组织对“ 园林科研经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20万元。其中，对“ 园林绿化科研经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目：1、园林科研经费项目完成79.4%；2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目完成49.36%
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 园林绿化科研经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1. 园林科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为7.94万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：推广落实《行道树养护技术规程》《园林绿地养护管理分级标准》和《园林绿化植物栽植技术规程》三项地方标准并修订《行道树养护技术规程》。与内蒙古康巴什园林绿化景观工程有限公司就园林绿化科研工作进行合作和技术交流，开展包括苗木栽培、病虫害防治、土壤改良、植物引种驯化、新品种培育和试验及推广、园林绿化地方标准制定等各类园林科研项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为4.94万元，完成预算的49.36%。项目绩效目标完成情况：完成了党支部学习次数，会议次数，基本完成了年初宣传，培训，调研次数。
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
园林科研经费项目绩效评价综合得分为75分，绩效评价结果为“良”。 产出指标中的数量指标，质量指标都已完成，成本指标中的网络培训费用，专家咨询费用支出未达到年初预算数。效益指标，满意度指标都已完成。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出9.82万元，比2019年增加1.88万元，增长23.60%。主要原因是：事业单位改革，主管局下属的事业单位改制分化原事业单位在编人员，分划至我单位4个编制和人员。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元，比2019年增加3.63万元，增长0.00%，主要原因是：人员增加购买办公设备 ；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，洒水车2辆，皮卡车1辆，三轮车1辆，主要是用于园林苗木生产培育。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏艳 联系电话：0477-8580478
蒙公网安备 15060302000150号