目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心承担保障性住房建设、服务和后期运营管理工作；承担保障性住房资金筹措和使用监管工作；承担保障性住房项目用地、初步设计、规划许可、工程项目招投标、施工许可、价格预决算等监管及竣工验收组织实施工作；承担保障对象资格审查认定和违规行为调查、处理工作；承担市政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租售管理工作；承担相关统计数据审核报送工作；承担热源建设规模审核工作；配合有关部门进行供热工程质量检查和竣工验收工作；承担供热市场监管工作；承担供热技术审核及推广工作；承担供热相关资金的归集管理工作；会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、租赁科、综合科、法规科5个科室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心本级。详细情况见表：
三、2022年度部门主要工作完成情况
（一）强化公租房及配套商业运营管理。依据关于减免服务业领域小微企业和个体工商户承租市本级行政事业单位国有房屋租金有关事项的通知要求，减免承租配套商业项目的服务业领域小微企业和个体工商户租金，进一步支持了高新区小微企业健康持续发展。
（二）大力筹集完善房源，依法公开透明配租。为缓解房屋供不应求的局面，通过清退被占用或转租转借房屋、维修空置房屋等措施增加房源供给；研究完善轮候配租办法，变以往排队轮候转为摇号配租，建立房源、人员轮候信息库，实行电子摇号公开配租。
（三）拓宽休闲娱乐空间，提升群众幸福指数。全面提升公租房宜居品质，深入开展“绿植补栽”专项行动，实施公租房小区绿化补植工程，基本实现地块居民“推窗见绿、出门即景”，切实为群众打造了获得感更强的休闲开放空间。
（四）强化居民服务保障，着力提升群众休闲娱乐活力。划拨地块商业用房供嘉和社区打造居民活动阵地和养老助餐使用；充分挖掘现有资源，利用闲置空地增绿提质,打造各具特色的“亮点”游乐角；完善一批居民活动、公益宣传栏、电子屏等设施，新建儿童沙池，安装休憩活动椅，翻新破损路面，维修条椅、花池、树裙妆色等，为居民营造了焕然一新、舒适愉悦生活氛围。
（五）加快补齐和完善市本级公租房基础设施建设短板。以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为立足点，给公租房阴冷潮湿和冬季暖气不暖房间加装暖气片，部分楼栋更换单元门，常态化开展室内维修养护工作，全年进行热水器维修、阀门和把手等零件更换、墙面维修刮白等，实施商业电力改造，为商户搭好安全屏障用上“放心电”；全力攻坚“商业燃气瓶改管”工作，开展商业（商户）天然气入户改造，力争2023年彻底告别“瓶气”时代；针对各地块消防设施设备运行情况，分步有序实施维修改造，实施高新区地块保安门亭改造工程，将原有“冬冷夏热”岗亭房子更换为更为宽敞保温的暖心岗亭，疫情下更是成为了“便民服务厅”、“可持续生活传达室”。
（六）全面落实安全生产各项举措，提升居民安全防范意识。联合消防救援部门、公安、执法等部门，重点对住宅、商业存在的安全隐患问题进行排查检查，累计开展设施设备、安全、服务等检查；联合应急管理部门、物业公司开展消防演练，检验紧急情况下物业消防人员的实操能力；以防灾减灾宣传周、安全宣传月为契机，联合社区、物业等单位开展“遵守安全生产法、当好第一责任人”安全宣传教育等系列活动。
（七）注重智能技术运用，着力提升服务质量。依托国家公租房管理系统和“公租房APP”掌上办理平台，多维度助推全市公共租赁住房“一件事”全流程标准化推行、全过程标准化监管，限定时限实现“一网通办、全市通办”；整合不动产登记信息管理平台、人社系统业务综合办理平台、住房公积金综合业务系统、“综合一窗受理”系统数据资源，如期完成历史数据迁移，实现业务数据共享；简化申请、续租、换房、退房等流程，制发一次性告知书，通过微信公众号、网站等及时公开，缩减群众来回跑腿的困扰。
（八）不断增强住房租赁费用催缴，不折不扣完成公租房起底清查工作。按照市纪委监委关于开展公租房起底清查工作指导，保障中心迅速行动，通过张贴催费单、电话通知等方式催缴租金，多次召开会议研究部署，专班专人对接市直行政事业单位和国有企业租赁公租房摸底清查工作，确保各项工作在规定时限内取得预期的清查成果.
（九）强化党史学习和铸牢中华民族共同体意识教育，助力小区基层治理。继续紧绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，采用“1+2+3”工作法，即以党史学习教育为主线，以强化党组织引领、“所到之处，处处是家”党建品牌建设为保障，街道社区共驻共建、居民自治、红色物业打造三项具体举措，将党史学习教育融入日常、抓在经常，助力公租房小区基层社会治理取得新成效。开展访民问暖、安全生产“六个一”、疫情防控、在职党员进社区等志愿服务活动，强化街道社区共驻共建、居民自治、红色物业三项具体举措，发动居民群众共谋共享、共建共管，精准到位帮扶支持，努力实现政府治理和社会调节、居民自治的良性互动。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度收入、支出决算总计1,861.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加50.12万元，增长2.77%，社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，因此2022年项目支出预算较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少131.27万元，减少6.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加326.48万元，结余分配较上年减少457.76万元，其他收入增加0.01万元。
（一）收入决算总计1,861.42万元。包括：
1.本年收入决算合计1861.42万元。与上年决算相比，增加326.47万元，增长21.27%，变动原因：公租房配套基础设施使用量大，维修频繁，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位维修经费业务量加大，因此2022年项目支出预算较年初预算增加。
2.使用非财政拨款结余0.02万元。与上年决算相比，增加0.02万元，增长2.00%，变动原因：2022年度项目完成，剩余资金结余。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在该项内容。
（二）支出决算总计1,861.30万元。包括：
1.本年支出决算合计1861.30万元。与上年决算相比，减少131.02万元，减少6.58%，变动原因：社会对保障房需求增加，分配率接近98%，空置率降低，空置补贴费用减少。因此2022年支出较上年减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：结余分配为0万元。与上年决算相比，减少0.02万元，减少2.00%，变动原因：我单位本年未产生结余分配事项。
3.年末结转和结余0.14万元。结转和结余事项：年末结转和结余0.14万元。与上年决算相比，减少0.23万元，减少62.16%，变动原因：我单位预算执行率高，因此年末结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心
2022年度本年收入决算合计1,861.42万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1861.41万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.01万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度本年支出决算合计1861.30万元，其中：
本年基本支出359.36万元，占19.31%；
本年项目支出1,501.94万元，占80.69%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,861.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加50.09万元，增长2.77%，变动原因：社会对保障房需求增加，需增加各类配套设施，导致我单位支出增加，因此2022年财政拨款收入、支出决算总计增加；与上年决算相比，收、支总计各减少131.27万元，减少6.59%，变动原因：社会对保障房需求增加，空房间较少，空房间维修较上年减少，因此与上年相比收、支总计减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1861.27万元。与年初预算1811.32万元相比，完成年初预算的102.76%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为31.47万元，与年初预算相比减少3.64万元。
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.73万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的234.25%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2017年工作人员带薪休假。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.15万元，支出决算28.51万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年无退休人员。
4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预1.23万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数的差异原因：失业和工伤保险基数调整。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为16.05万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.13万元，支出决算16.05万元，完成年初预算的106.08%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。
（三）城乡社区支出
城乡社区支出类决算数为455.52万元，与年初预算相比减少5.38万元。其中：
1.其他城乡社区管理事务支出。年初预算460.90万元，支出决算455.52万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数的差异原因：公租房维修后房源分配，空置率降低，空置补贴减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为1358.37万元，与年初预算相比增加58.20万元。其中：
1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算1279.06万元，支出决算1334.13万元，完成年初预算的104.31%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级公租房入住人口多，电梯、地下管网、下水管道等公共基础设施损耗大，维修量增加。
2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.11万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的114.83%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级公租房入住人口多，电梯、地下管网、下水管道等公共基础设施损耗大，维修量增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算359.33万元，其中：
（一）人员经费332.52万元。主要包括：基本工资 95.77万元、津贴补贴123.74万元、奖金0.00万元、社会保障缴费 47.85万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资39.20万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00 万元、退休费1.71 万元、抚恤金0.00万元、生活补助 0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金24.24万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等有。
（二）公用经费26.81万元。主要包括：办公费5.04万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费 0.00万元、水费0.00 万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费 0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费 0.00万元、工会经费1.51万元、福利费5.15万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他交通费用13.30万元、其他商品和服务支出1.40万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1232.23万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出1232.23万元。主要包括：办公费4.84万元、印刷费0.00万元、咨询费5.80万元、手续费0.00万元、水费0.30万元、电费3.37万元、邮电费3.00万元、取暖费6.20万元、物业管理费59.36万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用 0.00万元、维修（护）费789.02万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.36万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.16万元、委托业务费152.35万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出204.52万元等。
（三）资本性支出9.25万元。主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置5.27万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新3.98万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿 0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
（四）对企业补助260.46万元。主要包括：资本金注入0.00万元、政府投资基金股权投资0.00万元、费用补贴260.46万元、利息补贴0.00万元、对其他企业补助0.00万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算8.72万元，支出决算1.36万元，完成预算的15.60%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.72万元，支出决算1.36万元，完成预算的15.60%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是计划调拨更换公务用车而实际未更换；二是我单位未发生公务接待。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.36万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在该项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：未购置公务用车
（2）公务用车运行维护费支出1.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.16万元，减少10.53%，变动原因：我单位加强节约，逐年减少三公经费，非必要不增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在该项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在该项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在该项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度预算安排项目 5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额1,501.94万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1501.94万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度机构运行经费支出决算26.81万元。比上年决算相比，增加0.34万元，增长1.28%，变动原因：本部门业务量增加，办公耗材使用增加，导致公用经费支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度政府采购支出340.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出319.34万元、政府采购服务支出21.62万元。授予中小企业合同金额323.15万元，占政府采购支出总额的 94.78%，其中：授予小微企业合同金额21.50万元，占授予中小企业合同金额的6.65 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 98.82 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 6.65 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，共涉及资金1501.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“公租房租赁业务管理费”、“公租房物业补贴”、“公租房应急维修资金”、“办公楼维修及运行经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1501.94 万元，政府性基金支出0万元，其中，“公租房租赁管理费”、“公租房空置物业补贴”、“公租房应急维修资金”、“办公楼维修及运行经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目按照要求进行自评，未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 5 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。
1公租房租赁管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.67 分。全年预算数为120.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 66.67 %。项目绩效目标完成情况：我单位领导高度重视本次绩效监控工作，并成立了绩效管理领导小组，积极开展本次绩效监控工作，由财务科室组织工作，录入项目监控基础信息，租赁科室负责提供项目基础进度数据，分工明确。截止2022年底，我单位共执行80万元，执行率为67%。发现的主要问题及原因：一部分住户不配合。下一步改进措施：与住户沟通，必要时采取法律措施。
2.公租房物业补贴自评综述：
我单位领导高度重视本次绩效监控工作，并成立了绩效管理领导小组，积极开展本次绩效监控工作，由财务科室组织工作，录入项目监控基础信息，综合科室负责提供项目基础进度数据，分工明确。通过绩效目标的达成来促进年度目标的完成，实现小区安全平稳运行，提高公租房分配入住率的目标，并通过绩效自评来提高工作效率和个人能力。截至2022年底，我单位共执行29.65万元，执行率为74.13%。物业公司在工作中，以住户的实际需求和工作高质量完成为出发点，用积极的工作态度，不断提高工作水平，以正确的方式开展工作，努力满足住户的合理需求。
3.公租房应急维修资金自评综述：通过绩效目标的达成来促进年度目标的完成，实现小区安全平稳运行，提高公租房分配入住率的目标，并通过绩效自评来提高工作效率。截至2022年底，我单位共执行495.25万元，执行率为65.16%。完善和修正工作中的薄弱环节，解决和减少工程管理过程中存在的问题，保证工程保质保量、高效有序的进行，完成绩效目标。
4.办公楼维修及运行经费自评综述：绩效自评可清晰的掌握2022年办公室的各项支出的具体情况，使资金安排的更为科学、合理、规范，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平。促使办公室及科室领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标。严格执行《预算法》，强化责任、提高项目资金使用效益。按照往年办公楼维修及运行费使用的实际情况，设定2022年绩效目标，该项目全年预算80万元，截止2022年底，共执行79.9万元，执行率为99%，2022年所有绩效目标基本完成。同时对下一年的绩效目标作出规划、为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：绩效自评可清晰的掌握2022年党建经费具体使用情况，使资金安排的更为科学、合理、规范，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平。促使办公室及科室领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标。该项目全年预算20万元，截止2022年底，共执行20万元，执行率为100%，2022年所有绩效目标基本完成。本单位全程严格执行《预算法》，强化责任、提高项目资金使用效益。同时对下一年的绩效目标作出规划、为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（三）部门项目绩效评价结果。
以办公楼管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89.99 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。（详见附件）
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十三、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡宇婷 联系电话：0477-5114475
第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。
蒙公网安备 15060302000150号