目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1、参与拟定城乡建设管理地方性法规规章。为拟定城乡建设管理有关政策、制度、技术规范等提供技术服务。
2、承担住建部门负责的历史文化名镇和特色景观旅游名镇（村）保护的相关技术性、辅助性工作。
3、承担城乡建设管理、村镇基础设施建设、城镇园林绿化等方面政策、制度、技术的宣传教育工作，开展相关辅助性工作。
4、承担城市园林绿化调查研究工作，开展新成果、新技术推广和科研成果转化应用工作。
5、承担建设工程社保费存量资金管理相关的基础性、辅助性工作。
6、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
7、承担全市范围海绵城市建设现场的技术指导工作；参与城市建设方案中海绵城市方案的评审、竣工验收、日常维护等工作；承担海绵城市工作相关数据统计和全市年度建设成效评估等工作。
8、承担全市城镇生活垃圾分类、资源化利用、无害化处理方面的基础性、辅助性、事务性工作；承担环境卫生管理专业技术人员培训工作；承担城镇环境卫生科技项目研究以及推广应用新新技术、新成果工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括0个。本部单位无下属。
2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1、开展中国人居环境奖的申报工作。根据《鄂尔多斯市创建中国人居环境奖实施方案》工作安排，力争在2024年完成中国人居环境奖的申报，积极开展申报材料准备等各项工作，包括编制申报方案、城市自体检报告、创建工作影像、统筹人居环境奖相关规划编制、建立较为完善的城市基础设施档案、建设城市运管服平台、申报中国人居环境奖（范例）等各项工作和40项指标的创建达标工作，2025年接受住建部的全面迎检，2025年底得住建部的命名。
2、开展生活垃圾分类宣传和业务培训工作。依托全市生活垃圾分类领导小组的活动，在每季度及生活垃圾分类宣传周开展垃圾分类宣传活动，对生活垃圾分类一线工作人员和督导员开展政策、制度、技术等方面的培训。
3、开展园林绿化相关工作的探索。一是开展园林绿化垃圾处理和资源化利用方面的研究。根据住建部和自治区住建厅关于园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知，鄂尔多斯为自治区住建厅选定的试点城市，需要在两年的时间，探索提高城市园林绿化垃圾处理和资源化利用水平的方法和举措，积极高效和本地绿化企业合作，加强园林绿化资源化利用适用技术研究推广，推进城市园林绿化高质量发展。二是开展园林绿化科研的积极探索。根据自治区住建厅关于园林绿化和城市精细化管理工作的通知，需要我市积极开展节约集约型行动提升园林绿化水平，拟在下一年年度开展古树名木保护、珍惜濒危植物的保护、节水型、节约型、节才型绿化材料和园林绿化智能化养护等方面的科学研究，为城市园林绿化的高质量发展提供理论和科学技术支撑。
4、开展应划未划社保费的划拨工作。根据住建厅的要求，不再开展建设社保费的调剂帮扶工作，下年度继续积极开展建设社保费共计3025万的划拨工作，积极联系企业进行划拨，做到应划尽划，力争在2025年底前完成划拨存量资金的处置。
5、推动城市建设领域标准化建设。编制鄂尔多斯市城市更新指引1.0、鄂尔多斯市城市精细化管理评价指标体系研究以及鄂尔多斯市城市精细化管理可持续评价标准、鄂尔多斯市好房子评价标准等2个地标和1个指引，提升我市城市管理科学化、精细化、智能化、标准化水平。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度收入、支出预算总计684.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加298.54万元，增长77.41%。其中：
（一）收入预算总计684.2万元。包括：
1、本年收入合计669.2万元。
（1）一般公共预算拨款收入669.2万元，与上年相比增加298.54万元，增长77.41%。主要原因是：2024年项目增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容
2、上年结转结余15万元。与上年相比增加15万元，增长0%。主要原因是：2023年度市级知识产权科技创新奖补经费结转15万元，2023年12月底获得“科技兴蒙”标准化创新贡献奖奖励资金，计划在2024年全年结合生活垃圾分类和园林绿化相关职能职责，开展生活垃圾分类相关标准化工作和技术研发工作。 。
（二）支出预算总计684.20万元。包括：
1、本年支出合计684.20万元。
（1）科学技术支出（类）支出15万元，主要用于生活垃圾分类和园林绿化相关职能职责，开展生活垃圾分类相关标准化工作和技术研发工作。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2023年12月底获得“科技兴蒙”标准化创新贡献奖奖励资金，计划在2024年开展相关工作。
（2）社会保障和就业支出（类）支出28.66万元，主要用于工作人员养老保险、职业年金和失业保险支出。与上年相比增加1.79万元，增长6.66%。主要原因是工作人员工资基数发生变动，缴纳保险金额增加。
（3）卫生健康支出（类）支出8.81万元，主要用于工作人员医疗保险支出。与上年相比减少0.17万元，减少1.90%。主要原因是预算上浮百分比降低。
（4）城市社区支出（类）支出616.51万元，主要用于工作人员工资支出，项目款支出。与上年相比增加281.45万元，增加84%。主要原因是：2024年增加项目。
2．年终结转结余0万元，无年终结转余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度收入预算总计684.2万元，包括本年收入669.2万元，上年结转结余15万元。其中：
本年一般公共预算收入669.2万元，占97.81%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入15万元，占2.19%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度支出预算合计684.20万元，其中：
基本支出194.2万元，占28.38%；
项目支出490万元，占71,62%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度财政拨款收、支总预算684.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加298.54万元，增长77.41%。主要原因是2024年项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算684.2万元，与上年相比增加298.54万元，增长77.41%。具体情况如下：
（一）科学技术支出（类）
科学技术类年初预算数为15万元，与上年相比增加0万元。其中：
1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：2023年12月底获得“科技兴蒙”标准化创新贡献奖奖励资金，计划在2024年开展相关工作。。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为28.66万元，与上年相比增加1.79万元。其中：
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.22万元，与上年相比增加1.98万元，增长13.9%。变动原因：工作人员工资基数发生变动，缴纳保险金额增加。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0元，增长0%。变动原因：无变动。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.45万元，与上年相比减少0.17万元，减少6.5%。变动原因：预算上浮百分比降低。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为8.81万元，与上年相比减少0.17万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.22万元，与上年相比减少0.17万元，减少1.89%。变动原因：预算上浮百分比降低。
（四）城乡社区支出（类）
城乡社区类年初预算数为616.51万元，与上年相比增加281.45万元。其中：
1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算616.51万元，与上年相比增加281.45万元，增长84%。变动原因：2024年项目增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为15.21万元，与上年相比增加0.45万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.21万元，与上年相比增加0.45万元，增长3%。变动原因：工作人员工资基数发生变动，缴纳公积金金额增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算194.2万元，其中：
（一）人员经费178.24万元。主要包括：基本工资46.06万元、津贴补贴46.30万元、奖金11.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资21.46万元、住房公积金15.21万元、机关事业单位基本养老保险16.22万元、职业年金10万元、医疗费8.81万元、其他社会保障2.45万元。
（二）公用经费15.96万元。主要包括：办公费1.24万元、邮电费0.3万元、劳务费0.2万元、委托业务费1.8万元、工会经费1.51万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6.93万元、其他商品和服务支出0.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.2万元，比上年预算减少2.52万元，减少44.06%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国（境）预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.2 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，比上年预算减少44.06%万元，主要原因更合理的规划预算经费的使用。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务接待预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度预算安排项目7个，项目预算总金额490万元。其中，财政本年拨款金额475万元，财政拨款结转结余15万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度机构运行经费预算支出15.96万元，与上年相比增加0.76万元，增长5%。主要原因是：工会经费，福利费较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度政府采购支出预算总额7.22万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7.22万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心2024年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算490万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏艳 联系电话：15604775800
第五部2024年度鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心预算表
蒙公网安备 15060302000150号